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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000179
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.206.542/0001-79 - CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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59004.000083/2024-25
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROC. 59004.000083/2024-25
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2024
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Vig. Fim
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08/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.296,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.296,86
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Valor Acumulado
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R$ 4.296,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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2024NE000179
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000083/2024-25
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08/08/2024
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08/08/2025
|
4.296,86
|
1
|
4.296,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
|
2024NE000179
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24CGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.296,86
|
0,00
|
0,00
|
4.296,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
1500
|
0.15
|
225.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
57.5
|
115.0000
|
|
Material
|
CANECO DE METAL
|
4
|
31.68
|
126.7200
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
44.4
|
88.8000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
4
|
58
|
232.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
6.8
|
136.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
2
|
58
|
116.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
4
|
48
|
192.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
21.75
|
43.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
200
|
0.62
|
124.0000
|
|
Material
|
CHALEIRA
|
2
|
47.34
|
94.6800
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
40
|
2.8
|
112.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
100
|
0.65
|
65.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
1.16
|
58.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
1.16
|
58.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
1.16
|
58.0000
|
|
Material
|
COLHER PAU
|
4
|
21.04
|
84.1600
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2024NE000179 |
34.97 KB |
17/01/2025 19:06:53 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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