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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETRAN/CLOG/DIREN-ANP/PF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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08204.004074/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS POSTOS DE TRABALHO MOTORISTAS PROFISSIONAIS, À DIREN-ANP/PF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.151.433,60
|
|
Núm. Parcelas
|
16
|
|
Valor Parcela
|
R$ 71.964,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.918.080,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00005/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004074/2024-16
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20/01/2025
|
20/02/2027
|
2.668.788,00
|
16
|
88.959,60
|
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05/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS COM VIGÊNCIA A PARTIR 22 DE JANEIRO DE 2025, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000168/2024.
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20/01/2025
|
20/02/2027
|
1.151.433,60
|
16
|
71.964,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2025NE000016
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
481.361,17
|
10.520,41
|
0,00
|
470.840,76
|
10.520,41
|
0,00
|
0,00
|
10.520,41
|
|
200340
|
2025NE000315
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.455,99
|
37.455,99
|
0,00
|
0,00
|
37.455,99
|
0,00
|
0,00
|
37.455,99
|
|
200340
|
2026NE000006
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.320,50
|
38.690,74
|
0,00
|
89.629,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000096
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
310.123,37
|
51.071,66
|
4.241,28
|
254.810,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1797
|
2026-07-10
|
08204.004074/2024-16
|
2026-07-17
|
44881.20
|
|
1861
|
2026-08-12
|
08204.004074/2024-16
|
2026-08-14
|
44881.20
|
|
1946
|
2026-09-08
|
08204.004074/2024-16
|
2026-09-17
|
44881.20
|
|
2032
|
2026-10-13
|
08204.004074/2024-16
|
2026-10-14
|
44881.20
|
|
1085
|
2025-11-13
|
08204.004074/2024-16
|
2025-11-17
|
47976.40
|
|
606
|
2025-01-22
|
08204.004074/2024-16
|
2025-03-11
|
12480.18
|
|
636
|
2025-03-15
|
08204.004074/2024-16
|
2025-03-24
|
41600.60
|
|
681
|
2025-04-09
|
08204.004074/2024-16
|
2025-04-17
|
39867.24
|
|
733
|
2025-05-21
|
08204.004074/2024-16
|
2025-05-23
|
41600.60
|
|
797
|
2025-06-24
|
08204.004074/2024-16
|
2025-07-03
|
41600.60
|
|
884
|
2025-08-06
|
08204.004074/2024-16
|
2025-08-12
|
44814.88
|
|
885
|
2025-08-15
|
08204.004074/2024-16
|
2025-08-15
|
18531.98
|
|
835
|
2025-07-15
|
08204.004074/2024-16
|
2025-07-24
|
41600.60
|
|
1042
|
2025-10-17
|
08204.004074/2024-16
|
2025-10-22
|
47976.40
|
|
967
|
2025-09-17
|
08204.004074/2024-16
|
2025-09-23
|
47976.40
|
|
1189
|
2025-12-11
|
08204.004074/2024-16
|
2025-12-16
|
44814.88
|
|
1246
|
2026-01-12
|
08204.004074/2024-16
|
2026-01-22
|
44814.88
|
|
1339
|
2025-02-10
|
08204.004074/2024-16
|
2026-02-11
|
44814.88
|
|
1410
|
2026-03-11
|
08204.004074/2024-16
|
2026-03-17
|
44814.88
|
|
1517
|
2026-04-15
|
08204.004074/2024-16
|
2026-04-28
|
34645.71
|
|
1623
|
2026-05-06
|
08204.004074/2024-16
|
2026-05-18
|
44881.20
|
|
1704
|
2026-06-08
|
08204.004074/2024-16
|
2026-06-11
|
44881.20
|
|
1598
|
2026-05-06
|
08204.004074/2024-16
|
2026-05-18
|
3161.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
48
|
11220.3
|
1077148.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
240
|
154.76
|
74284.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.135-**
|
FARLEN ANDRE FERREIRA ROMAO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.382.201-**
|
RICARDO MIRANDA GUIMARÃES TORRES
|
Fiscal Titular
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.751.481-**
|
JENOVANE MARQUES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
