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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00015/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.865.818/0001-16 - INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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23064.047675/2019-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE SEM FIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2019
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Vig. Fim
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30/10/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 2.443.232,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.443.232,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 12.216.160,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047675/2019-91
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25/11/2019
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23/04/2020
|
2.443.232,00
|
1
|
2.443.232,00
|
|
27/03/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA.
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24/04/2020
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15/05/2020
|
2.443.232,00
|
1
|
2.443.232,00
|
|
14/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA.
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16/05/2020
|
30/07/2020
|
2.443.232,00
|
1
|
2.443.232,00
|
|
23/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
31/07/2020
|
29/09/2020
|
2.443.232,00
|
1
|
2.443.232,00
|
|
09/09/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
29/09/2020
|
30/10/2020
|
2.443.232,00
|
1
|
2.443.232,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153019
|
2019NE800299
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2019NE800302
|
M8282G0100J - REESTRUTURACAO DAS UNIVERSIDADES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2019NE800307
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2019NE800313
|
M8282G0100J - REESTRUTURACAO DAS UNIVERSIDADES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
400
|
180
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
14
|
10850
|
151900.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
30
|
5000
|
150000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
6
|
37900
|
227400.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
7
|
33896
|
237272.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
1
|
71660
|
71660.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
1000
|
1533
|
1533000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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