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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2019
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00009/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.132.270/0001-32 - SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA
Processo 23063.000750/2019-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/05/2019
Vig. Fim 16/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.301,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.301,00
Valor Acumulado R$ 217.224,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/05/2019 00018/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000750/2019-22 16/05/2019 16/05/2020 14.000,00 1 14.000,00
13/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/05/2020 A 16/05/2021. 16/05/2020 16/05/2021 14.000,00 1 14.000,00
14/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/05/2021 A 16/05/2022. 16/05/2021 16/05/2022 14.000,00 1 14.000,00
16/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 16/05/2019 16/05/2023 7.301,00 1 7.301,00
29/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES 16/05/2023 16/05/2024 7.301,00 1 7.301,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2023NE000142 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.301,00 1,00 0,00 7.300,00 1,00 1,00 1,00 0,00
153010 2024NE000135 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.301,00 7.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800415 V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800260 V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2021NE000135 V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2022NE000071 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 0.5215 14000 7301.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo