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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000126
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23425.001973.2022-94
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTE CAMPUS DO IFRN,SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONF PRO 23425.001973.2022-94.
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Informações Complementares
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15836605000142022 - UASG Minuta: 154582
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Vig. Início
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23/11/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.383,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.383,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2022
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2022NE000126
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001973.2022-94
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23/11/2022
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31/12/2022
|
1.383,98
|
1
|
1.383,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
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2022NE000126
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.383,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.383,98
|
0,00
|
0,00
|
1.383,98
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROQUEIRO
|
5
|
22.46
|
112.3000
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
5
|
4.03
|
20.1500
|
|
Material
|
PEDRA PARA POLIR
|
2
|
30.59
|
61.1800
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
103.2
|
309.6000
|
|
Material
|
SELANTE
|
1
|
43.27
|
43.2700
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
3
|
7.27
|
21.8100
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
3
|
1.73
|
5.1900
|
|
Material
|
ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO
|
3
|
9.99
|
29.9700
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
3
|
9.88
|
29.6400
|
|
Material
|
DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO
|
5
|
15.9
|
79.5000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
33.02
|
66.0400
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
5
|
34.5
|
172.5000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
1
|
33.03
|
33.0300
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
115.94
|
231.8800
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
2
|
8.03
|
16.0600
|
|
Material
|
FIO DENTAL
|
4
|
1.93
|
7.7200
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
8
|
3.89
|
31.1200
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
3
|
4.04
|
12.1200
|
|
Material
|
GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO
|
1
|
33.12
|
33.1200
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
4.13
|
8.2600
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
|
3
|
19.84
|
59.5200
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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