|
Órgão
|
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Número da Compra
|
00013/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23091.005635/2019-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE FREIOS, FILTROS DE AR, FILTROS DE ÓLEOS E ADITIVOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADODE GERENCIAMENTO INTEGRADO VISANDO ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, TRATORES E ACOPLADOS DA UFERSA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
17/01/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 927.603,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 927.603,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.568.522,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2019
|
00023/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.005635/2019-47
|
22/07/2019
|
22/07/2023
|
754.838,14
|
1
|
754.838,14
|
|
30/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL. ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DO AUMENTO NO DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA.
|
22/07/2020
|
22/07/2021
|
754.838,14
|
1
|
0,00
|
|
29/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL.
|
22/07/2021
|
22/07/2022
|
754.838,14
|
1
|
754.838,14
|
|
27/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018.
|
28/01/2022
|
22/07/2022
|
754.838,14
|
1
|
754.838,14
|
|
16/05/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DOS ITENS 3, 5, 6 E 7.
|
22/07/2019
|
22/07/2022
|
927.603,53
|
1
|
927.603,53
|
|
22/06/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL.
|
22/07/2022
|
22/07/2023
|
927.603,53
|
1
|
927.603,53
|
|
18/08/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, 08 DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS REGRAS E OS PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
|
18/08/2022
|
22/07/2023
|
927.603,53
|
1
|
927.603,53
|
|
05/01/2023
|
00023/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO CELEBRADO EM 17 DE JULHO DE 2019.
|
22/07/2019
|
17/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2021NE000124
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2023NE000035
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.102,42
|
0,00
|
0,00
|
40.102,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800510
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800511
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800628
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2020NE800172
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.726,80
|
0,00
|
0,00
|
9.726,80
|
|
153033
|
2021NE000228
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130.700,13
|
0,00
|
0,00
|
68.653,57
|
62.046,56
|
0,00
|
0,00
|
62.046,56
|
|
153033
|
2022NE000084
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.001.931,00
|
0,00
|
0,00
|
840.290,48
|
160.842,41
|
0,00
|
0,00
|
160.842,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
1
|
2772
|
2772.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
1.25
|
39149
|
48936.2500
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
1
|
3846.42
|
3846.4200
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
1.25
|
135202.88
|
169003.6000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1.25
|
159915
|
199893.7500
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1.25
|
356794.69
|
445993.3625
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
|
1
|
10671.35
|
10671.3500
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
46486.8
|
46486.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.752.053-**
|
LUCAS VALENTE SOUTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
