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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000090
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23425.001399.2023-55
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PNAE), CONF PROC 23425.001399.2023-55
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Informações Complementares
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15458205000042022 - UASG Minuta: 154582
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Vig. Início
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25/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 58.770,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 58.770,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2023
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2023NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001399.2023-55
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25/07/2023
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31/12/2023
|
58.770,69
|
1
|
58.770,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
|
2023NE000090
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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58.770,69
|
46.722,04
|
0,00
|
12.048,65
|
46.722,04
|
46.722,04
|
46.722,04
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.015
|
2025-01-23
|
23425.000343/2025-45
|
2025-02-06
|
24160.17
|
|
006169
|
2025-09-18
|
23425.001747/2025-56
|
2025-10-24
|
5184.29
|
|
6123
|
2025-07-03
|
23425.001145/2025-07
|
2025-07-07
|
1835.03
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
600
|
4.29
|
2574.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
24.99
|
9996.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
22.99
|
9196.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
100
|
15.1
|
1510.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
700
|
11.8
|
8260.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
300
|
16.99
|
5097.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
400
|
3.59
|
1436.0000
|
|
Material
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BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
660
|
5.99
|
3953.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
5.8
|
3480.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1400
|
1.8
|
2520.0000
|
|
Material
|
SAL
|
40
|
1.39
|
55.6000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
371
|
5.99
|
2222.2900
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
800
|
4.99
|
3992.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
160
|
27.99
|
4478.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.804-**
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IDEIZE DE BARROS MEDEIROS
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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