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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000128
Unidade Realizadora da Compra 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 26.708.967/0001-16 - DEDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Processo 23425.000998.2023-51
Objeto EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.000998.2023-51
Informações Complementares 15836605000082023 - UASG Minuta: 154582
Vig. Início 11/09/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.194,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.194,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2023 2023NE000128 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000998.2023-51 11/09/2023 31/12/2023 4.194,00 1 4.194,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154582 2023NE000128 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.194,00 0,00 0,00 4.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LUPA ELETRÔNICA 6 699 4194.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000128 0 20/01/2025 08:49:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo