|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000033
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
|
|
Processo
|
23425.000776.2024-10
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF PROC 23425.000776.2024-10
|
|
Informações Complementares
|
15458205000042022 - UASG Minuta: 154582
|
|
Vig. Início
|
27/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.247,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.247,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/06/2024
|
2024NE000033
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000776.2024-10
|
27/06/2024
|
31/12/2024
|
53.247,65
|
1
|
53.247,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2024NE000033
|
L2994P60AEN - DIGAE-ASSIST ESTUDATIL MATERIAL CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
53.247,65
|
49.513,48
|
0,00
|
3.734,17
|
50.157,29
|
643,81
|
1.287,62
|
48.869,67
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6014
|
2025-01-23
|
23425.000277/2025-11
|
2025-01-27
|
18580.67
|
|
6124
|
2025-07-07
|
23425.001146/2025-43
|
2025-07-07
|
24339.52
|
|
06175
|
2025-09-25
|
23425.001661/2025-23
|
2025-10-16
|
5949.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
340
|
5.99
|
2036.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
3.51
|
702.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
247
|
5.58
|
1378.2600
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
50
|
8.88
|
444.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
30
|
10
|
300.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
500
|
4.99
|
2495.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1200
|
5.99
|
7188.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
27.99
|
1119.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
540
|
44.99
|
24294.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
400
|
5.8
|
2320.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
173
|
7.99
|
1382.2700
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
0.93
|
279.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
400
|
3.24
|
1296.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
93
|
3.84
|
357.1200
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
700
|
2.92
|
2044.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
454
|
1.8
|
817.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
600
|
7.99
|
4794.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.804-**
|
IDEIZE DE BARROS MEDEIROS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
