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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000071
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00222/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.857.491/0001-45 - PLUGUE MATERIAS LTDA
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Processo
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23712.000897/2024-26
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 19544 - PROCESSO Nº 23712.000897/2024-26- DI 222/2024 UASG 158122-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PEQUENAS REFORMAS ESTRUTURAIS, PINTURA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES I E II DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-SADINF
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Informações Complementares
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15812206002222024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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16/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.733,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.733,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2024
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2024NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000897/2024-26
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16/08/2024
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31/12/2024
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11.733,48
|
1
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11.733,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
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2024NE000071
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LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.733,48
|
12,80
|
0,00
|
11.720,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUZ EMERGÊNCIA
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16
|
21.98
|
351.6800
|
|
Material
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LÂMPADA LED
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60
|
20.95
|
1257.0000
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|
Material
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TINTA BASE ÁGUA
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10
|
720
|
7200.0000
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|
Material
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FIO ELETRICO
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4
|
227.8
|
911.2000
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|
Material
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FIO ELETRICO
|
4
|
227.8
|
911.2000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
4
|
137.8
|
551.2000
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|
Material
|
FIO ELETRICO
|
4
|
137.8
|
551.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.240.986-**
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PAULO HENRIQUE DE CARVALHO
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Gestor
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***.206.406-**
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JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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