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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00113/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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LICENÇAS PARA USO TEMPORÁRIO DE SOFTWARE
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Fornecedor
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03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
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Processo
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23086.044292/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE 9.000 LICENÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E-MAIL, ATRAVÉS DO USO DE APLICATIVO DE E-MAIL INSTITUCIONAL, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS EM NUVEM, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, WEBCONFERÊNCIA, SUÍTE DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS DE TREINAMENTO, POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE O ACOMPANHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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24/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 523.858,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 523.858,50
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Valor Acumulado
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R$ 13.603.252,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.044292/2024-71
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24/01/2025
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24/01/2028
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506.790,00
|
1
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506.790,00
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24/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, TENDO COMO INDEXADOR APLICÁVEL O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA ACUMULADO NO PERÍODO. O PERÍODO CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DO REAJUSTE FOI DE DEZEMBRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2025 E ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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24/01/2025
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24/01/2028
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523.858,50
|
1
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523.858,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
|
2025NE000015
|
M20RKQ012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA DTI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
168.930,00
|
0,00
|
0,00
|
168.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
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2026NE000047
|
M20RKQ012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA DTI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000118
|
M20RKQ352GN - ATUALIZAR PI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
168.930,00
|
0,00
|
0,00
|
168.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000534
|
M20RKQ352GN - ATUALIZAR PI
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.689,35
|
0,00
|
0,00
|
5.689,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5948
|
2025-02-03
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23086.044292/2024-71
|
2025-06-10
|
168930.00
|
|
17
|
2026-02-13
|
23086.044292/2024-71
|
2026-02-20
|
168930.00
|
|
124
|
2026-05-15
|
23086.044292/2024-71
|
2026-05-18
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5689.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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9000
|
58.2065
|
523858.5000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.518.948-**
|
GRACIELA MACHADO LEOPOLDINO
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.599.006-**
|
LAÉRCIO ALVES COSTA
|
Gestor
|
|
***.297.926-**
|
ANDRÉ DE SOUZA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.490.936-**
|
FERNANDO OLIVEIRA GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.809.516-**
|
JHONNY MICHAEL COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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