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Órgão
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26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA
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Processo
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23109.002674/2019-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL POR DOZE MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2019
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Vig. Fim
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16/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 14.874,54
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.239,55
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Valor Acumulado
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R$ 43.311,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2019
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00038/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.002674/2019-54
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17/10/2019
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16/10/2022
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14.874,54
|
12
|
1.239,55
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17/10/2019
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00038/2019
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Termo de Encerramento
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A DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO REFERE-SE A DATA DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS NO SEI, APÓS AS DEVIDAS DILIGÊNCIAS.
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17/10/2019
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16/10/2022
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0,00
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0,00
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13/10/2020
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00071/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGA A VIGÊNCIA POR 12 MESES, REAJUSTANDO O VALOR PELO IPCA. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 13.561,80.
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17/10/2020
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16/10/2021
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13.561,80
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12
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1.130,15
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06/10/2021
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00037/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17 DE OUTUBRO DE 2021, COM PRAZO FINAL EM 16 DE OUTUBRO DE 2022. REAJUSTE PELO IPCA REFERENTE AO PERÍODO.
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17/10/2021
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16/10/2022
|
14.874,54
|
12
|
1.239,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154046
|
2021NE000008
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.425,11
|
0,00
|
0,00
|
14.198,46
|
8.226,65
|
0,00
|
0,00
|
8.226,65
|
|
154046
|
2022NE000566
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
450,13
|
0,00
|
0,00
|
450,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2019NE800589
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154046
|
2020NE800015
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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14874.54
|
14874.5400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.179.396-**
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SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA
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Gestor
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***.435.626-**
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MARCELO HENRIQUE TAVARES GOMES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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