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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00154/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A.
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Processo
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23110.035892/2018-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA EM PRODUTOS DE LABORATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AUTOMATIZADOSEM BACTERIOLOGIA, DISPONIBILIZANDO EQUIPAMENTOINTERFACEADO EM COMODATO, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA EM RELAÇÃO A METODOLOGIAS E ESPECIFICIDADES DAS MÁQUINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2019
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Vig. Fim
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24/10/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 81.612,25
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Núm. Parcelas
|
3
|
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Valor Parcela
|
R$ 27.204,08
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.173.962,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.035892/2018-55
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25/01/2019
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24/01/2020
|
277.200,00
|
1
|
277.200,00
|
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16/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOSHOSPITALARES - EBSERH - FILIAL PELOTAS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELA DECORRENTES.
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25/01/2019
|
24/01/2020
|
277.200,00
|
1
|
277.200,00
|
|
22/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DO PERÍODO DE 24/01/2020 À 23/01/2021, PRESERVANDO-SE TODOS OSSEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
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24/01/2020
|
23/01/2021
|
277.200,00
|
1
|
277.200,00
|
|
18/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES,
DE 25/01/2021 À 24/01/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/1993.
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25/01/2019
|
24/01/2022
|
277.200,00
|
12
|
23.100,00
|
|
01/03/2021
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00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DOS VALORES DAS CLÁUSULAS 17.1 DO CONTRATO 04/2019 E 2.1, 2.2 DO 2º TERMO ADITIVO, E 2.1, 2.2 DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2019.
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25/01/2019
|
24/01/2022
|
277.200,00
|
12
|
23.100,00
|
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15/12/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2019, AS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE 25/01/2022 À 24/01/2023, COM FULCRO NO ART. 71 DA LEI 13.303/16. CONCOMITANTEMENTE, OCORRE O REAJUSTE ECONÔMICO DO REFERIDO CONTRATO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME CLÁUSULA 20.1 DO CONTRATO 004/2019, FOI INCLUÍDA PLANILHA DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REAJUSTADO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, SOB O QUAL, O ÍNDICE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 SE DEU EM 10,730446%.
|
25/01/2022
|
24/01/2023
|
306.950,00
|
12
|
25.579,17
|
|
22/12/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O 5º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2019, AS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE 25/01/2023 A
24/01/2024, FUNDAMENTADO NO ART. 71 DA LEI 13.303/16.
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25/01/2023
|
24/01/2024
|
306.950,00
|
12
|
25.579,17
|
|
06/03/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 4/2019 PELOS PRÓXIMOS DOZE MESES.
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25/01/2019
|
24/01/2024
|
326.449,00
|
12
|
27.204,08
|
|
15/01/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE 6º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 4/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS, POR MAIS 90 DIAS, DE 25/01/2024 A 24/04/2024.
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25/01/2024
|
24/04/2024
|
326.449,00
|
12
|
27.204,08
|
|
18/04/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 4/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS, POR MAIS 90 DIAS, DE 25/04/2024 A 24/07/2024.
|
25/04/2024
|
24/07/2024
|
81.612,25
|
3
|
27.204,08
|
|
08/07/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL
|
25/07/2024
|
24/10/2024
|
81.612,25
|
3
|
27.204,08
|
|
24/10/2024
|
00004/2019
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 04/2019, CONTRATO FINALIZADO EM 24/10/2024..
|
25/01/2019
|
24/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155901
|
2023NE000135
|
UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
178.185,75
|
16.016,00
|
0,00
|
162.169,75
|
16.016,00
|
0,00
|
948,94
|
15.067,06
|
|
155901
|
2024NE000005
|
UEM40000000 - UEM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
157.333,42
|
0,00
|
0,00
|
157.333,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2019NE800096
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2019NE800869
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2019NE800941
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2020NE800019
|
NM20UL00419 - NM20UL00419
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000040
|
NM21UL00419 - NM21UL00419
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000295
|
UEM21C00419 - UEM21C00419
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
144.779,00
|
0,00
|
0,00
|
126.855,00
|
17.924,00
|
0,00
|
0,00
|
17.924,00
|
|
155901
|
2022NE000008
|
UEM22C00419 - UEM22C00419
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.379,00
|
0,00
|
0,00
|
10.379,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2022NE000274
|
UEM2LC00419 - UEM2LC00419
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
131.361,41
|
0,00
|
0,00
|
118.175,75
|
13.185,66
|
0,00
|
0,00
|
13.185,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALIBRADOR
|
175
|
43.57
|
7624.7500
|
|
Material
|
CALIBRADOR
|
325
|
43.57
|
14160.2500
|
|
Material
|
CALIBRADOR
|
1000
|
23.56
|
23560.0000
|
|
Material
|
CALIBRADOR
|
325
|
25.91
|
8420.7500
|
|
Material
|
CALIBRADOR
|
375
|
50.63
|
18986.2500
|
|
Material
|
CALIBRADOR
|
175
|
50.63
|
8860.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
