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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS SALGUEIRO
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.061.057/0001-75 - EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
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Processo
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23418.100462/2024-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS
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Informações Complementares
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ITENS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO...
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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21/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.800,00
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 600,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00002/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100462/2024-13
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21/11/2024
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21/11/2026
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28.800,00
|
48
|
600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158568
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2024NE000061
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.600,00
|
15.000,00
|
35,10
|
564,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000152456
|
2024-12-17
|
23418.100462/2024-13
|
2025-01-21
|
600.00
|
|
000155332
|
2026-07-16
|
23418.100462/2024-13
|
2026-07-20
|
600.00
|
|
000155504
|
2026-08-19
|
23418.100462/2024-13
|
2026-08-25
|
600.00
|
|
000155761
|
2026-10-08
|
23418.100462/2024-13
|
2026-10-09
|
600.00
|
|
155664
|
2026-09-14
|
23418.100462/2024-13
|
2026-09-16
|
600.00
|
|
000152629
|
2025-02-24
|
23418.100462/2024-13
|
2025-02-26
|
600.00
|
|
000152714
|
2025-03-26
|
23418.100462/2024-13
|
2025-04-01
|
600.00
|
|
000152819
|
2025-04-25
|
23418.100462/2024-13
|
2025-05-07
|
600.00
|
|
000152981
|
2025-05-27
|
23418.100462/2024-13
|
2025-06-02
|
600.00
|
|
000153111
|
2025-07-01
|
23418.100462/2024-13
|
2025-07-03
|
600.00
|
|
000153351
|
2025-08-11
|
23418.100462/2024-13
|
2025-08-12
|
600.00
|
|
000153653
|
2025-09-30
|
23418.100462/2024-13
|
2025-10-02
|
600.00
|
|
000153540
|
2025-09-09
|
23418.100462/2024-13
|
2025-09-12
|
600.00
|
|
000153880
|
2025-11-12
|
23418.100462/2024-13
|
2025-11-18
|
600.00
|
|
000153734
|
2025-10-16
|
23418.100462/2024-13
|
2025-10-17
|
600.00
|
|
000154035
|
2025-12-05
|
23418.100462/2024-13
|
2025-12-08
|
600.00
|
|
000154292
|
2026-01-15
|
23418.100462/2024-13
|
2026-02-04
|
600.00
|
|
000154489
|
2026-02-24
|
23418.100462/2024-13
|
2026-03-02
|
600.00
|
|
000154681
|
2026-03-25
|
23418.100462/2024-13
|
2026-03-26
|
600.00
|
|
000154860
|
2026-04-23
|
23418.100462/2024-13
|
2026-04-24
|
600.00
|
|
000155162
|
2026-06-17
|
23418.100462/2024-13
|
2026-06-17
|
600.00
|
|
000152568
|
2025-02-04
|
23418.100462/2024-13
|
2025-02-05
|
600.00
|
|
000155004
|
2026-05-21
|
23418.100462/2024-13
|
2026-05-22
|
600.00
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2400
|
12
|
28800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.812.474-**
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ANDSON DOS SANTOS SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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