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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00231/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.578.545/0001-33 - WAGNER DOS SANTOS MEDINA REFRIGERACAO
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Processo
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23368.000025/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
|
16/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 105.347,64
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.778,97
|
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Valor Acumulado
|
R$ 204.785,79
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000025/2025-14
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16/01/2025
|
16/01/2026
|
99.438,15
|
1
|
99.438,15
|
|
15/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 MESES (12/01/2026-12/01/2027)
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16/01/2026
|
16/01/2027
|
105.347,64
|
12
|
8.778,97
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2024NE000213
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.438,15
|
99.438,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2026NE000002
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.231,76
|
37.344,14
|
0,00
|
32.887,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2026-09-10
|
23368.000026/2025-51
|
2026-09-11
|
14292.74
|
|
33
|
2026-09-16
|
23368.000026/2025-51
|
2026-09-17
|
8689.36
|
|
343
|
2025-01-30
|
23368.000025/2025-14
|
2025-01-31
|
4170.58
|
|
346
|
2025-02-13
|
23368.000026/2025-51
|
2025-02-20
|
12800.00
|
|
350
|
2025-03-18
|
23368.000026/2025-51
|
2025-03-24
|
3523.10
|
|
354
|
2025-04-17
|
23368.000025/2025-14
|
2025-04-25
|
8072.91
|
|
202500000000359
|
2025-05-27
|
23368.000025/2025-14
|
2025-05-28
|
4286.28
|
|
370
|
2025-09-04
|
23368.000025/2025-14
|
2025-09-05
|
4135.77
|
|
372
|
2025-09-24
|
23368.000026/2025-51
|
2025-09-25
|
4507.43
|
|
376
|
2025-10-15
|
23368.000026/2025-51
|
2025-10-16
|
3585.25
|
|
380
|
2025-11-17
|
23368.000026/2025-51
|
2025-11-18
|
10843.52
|
|
1
|
2026-01-09
|
23368.000026/2025-51
|
2026-01-09
|
43513.31
|
|
11
|
2026-03-24
|
23368.000026/2025-51
|
2026-03-31
|
6245.76
|
|
15
|
2026-05-04
|
23368.000026/2025-51
|
2026-05-04
|
3659.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
12
|
8778.97
|
105347.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Gestor Substituto
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Gestor
|
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.925.500-**
|
Carlos Eduardo Saraiva Mauer
|
Gestor
|
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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