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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000151
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25061.001722/2022-10
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO DSEI/PVH.25061.001722/2022-10.
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Informações Complementares
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25704905000162023 - UASG Minuta: 257049
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.255,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.255,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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2024NE000151
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001722/2022-10
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06/09/2024
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31/12/2024
|
9.255,80
|
1
|
9.255,80
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16/10/2026
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2024NE000151
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Termo de Encerramento
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-
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06/09/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
|
2024NE000151
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.255,80
|
7.940,00
|
1.315,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20781
|
2024-11-28
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25061.001722/2022-10
|
2025-01-20
|
1720.00
|
|
20303
|
2024-10-18
|
25061.001722/2022-10
|
2025-01-20
|
935.70
|
|
20751
|
2024-11-25
|
25061.001722/2022-10
|
2025-01-20
|
1315.80
|
|
20353
|
2024-10-22
|
25061.001722/2022-10
|
2025-01-20
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5281.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACICLOVIR
|
1000
|
0.24
|
240.0000
|
|
Material
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AMIODARONA
|
4000
|
0.43
|
1720.0000
|
|
Material
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BENZILPENICILINA
|
650
|
8
|
5200.0000
|
|
Material
|
BUDESONIDA
|
102
|
12.9
|
1315.8000
|
|
Material
|
DOXAZOSINA MESILATO
|
6000
|
0.13
|
780.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.107.452-**
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HELENA DA SILVA ROCHA SETE
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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