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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158198 - CCJS/UFCG
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.771.866/0001-46 - MARTINS & MIGUEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23096.023337/2024-54
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (TI E DIVERSOS) PARA O NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2024. PROCESSO 23096.023337/2024-54.
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Informações Complementares
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15819806900112024 - UASG Minuta: 158198
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.949,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.949,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.023337/2024-54
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29/10/2024
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31/12/2024
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1.949,34
|
1
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1.949,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158198
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2024NE000063
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M20RKG01S1N - GESTAO DA UNIDADE-CCJS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.949,34
|
1.949,34
|
0,00
|
0,00
|
1.949,34
|
0,00
|
0,00
|
1.949,34
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11
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2025-01-07
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23096.023337/2024-54
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2025-01-20
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1949.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA
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4
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291
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1164.0000
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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8
|
49.23
|
393.8400
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Material
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LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
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10
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15.9
|
159.0000
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|
Material
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CADEADO
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25
|
9.3
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232.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.196.244-**
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LUCIANA DE LIMA GOMES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.902.534-**
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LUIS FELIPE DE MORAIS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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