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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200382 - SR/PF/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 200382 - SR/PF/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200382 - SR/PF/AM
Número da Compra 00008/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A.
Processo 08240.008277/2024-45
Objeto OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ENGLOBANDO TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 53.112,19
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 53.112,19
Valor Acumulado R$ 3.186.731,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.008277/2024-45 01/01/2025 15/10/2026 53.112,19 1 53.112,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200382 2025NE000011 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.704,08 0,00 0,00 17.704,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2025NE000215 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 258,84 0,00 0,00 258,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2025NE000055 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2025NE000089 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2025NE000094 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 258,84 0,00 0,00 258,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2025NE000243 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.976,47 7.017,46 167,90 25.791,11 9.449,10 7.017,46 7.017,46 2.599,54
200382 2026NE000022 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.851,68 2.288,74 0,00 6.562,94 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2026NE000115 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.703,90 4.630,27 2.932,40 10.141,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2099981/2026 2026-07-02 08240.006092/2026-68 2026-07-07 3054.59
2460537/2026 2026-08-03 08240.007132/2026-99 2026-08-05 2850.95
2788106 2026-09-01 08240.008376/2026-99 2026-09-14 2932.40
3146543 2026-10-01 08240.009652/2026-36 2026-10-15 3909.86
635281/2025 2025-03-10 08240.008277/2024-45 2025-03-10 2479.88
84.253.721 2025-02-11 08240.008277/2024-45 2025-02-11 258.84
396920 / 2025 2025-02-11 08240.001566/2025-02 2025-02-11 1900.92
1142713 2025-05-05 08240.004536/2025-40 2025-05-07 1437.75
921295 2025-04-07 08240.008277/2024-45 2025-04-10 1244.77
84.747.218 2025-02-25 08240.008277/2024-45 2025-05-14 258.84
1396729 / 202 2025-06-02 08240.008277/2024-45 2025-07-16 1427.08
1396729 AGRUPADA 2025-06-02 08240.008277/2024-45 2025-06-10 1514.95
1984017 2025-08-01 08240.008277/2024-45 2025-08-11 2277.25
1698728 / 2025 2025-07-03 08240.008137/2025-58 2025-07-17 5442.21
2332227/2025 2025-09-03 08240.008277/2024-45 2025-09-08 14551.09
2654582 2025-10-06 08240.011003/2025-14 2025-10-09 6407.12
2975928/2025 2025-11-05 08240.011913/2025-05 2025-11-07 3512.35
3257680 2025-12-01 08240.012847/2025-82 2025-12-03 2894.80
3587595 2026-01-05 08240.000052/2026-11 2026-01-06 2431.64
1497261/2026 2026-05-11 08240.004153/2026-52 2026-05-11 2240.03
448511 2026-03-09 08240.002237/2026-51 2026-03-09 2470.23
223320 2026-02-04 08240.001199/2026-10 2026-02-04 1852.68
1223994 2026-03-31 08240.003203/2026-84 2026-04-09 2036.39
1804253/2026 2026-06-01 08240.004974/2026-99 2026-06-03 2199.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 1 53112.19 53112.1900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.122.271-** KARINA ARAUJO WATANABE Fiscal Titular
***.222.942-** PERICLES TAVARES VIEIRA NETO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo