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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2019
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00026/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.944.767/0001-10 - REDENTOR LIMPEZA CONSERVACAO E SERVICOS-LTDA
Processo 23063.001788/2019-89
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CAMPUS MARIA DA GRAÇADO CEFET/RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 11/10/2019
Vig. Fim 11/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 238.586,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 238.586,40
Valor Acumulado R$ 6.852.538,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2019 00033/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001788/2019-89 11/10/2019 11/10/2020 190.259,40 1 190.259,40
05/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A RETIFICAÇÃO DE ERROS MATERIAIS DO CONTRATO Nº 33/2019, NOS TERMOS DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVO EXARADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.001788/2019-89 E CONSEQUENTE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE. 11/10/2019 11/10/2020 190.259,40 1 190.259,40
08/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES. 11/10/2020 11/10/2021 190.259,40 1 190.259,40
08/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 11/10/2019 11/10/2022 190.259,40 1 190.259,40
04/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 11/10/2022 A 11/10/2023. 11/10/2022 11/10/2023 190.259,40 1 190.259,40
19/07/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR PARA R$18.963.60, COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A APRTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2023 11/10/2019 11/10/2024 227.563,20 1 227.563,20
24/07/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 11/10/2023 A 11/10/2024. OBS: O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 18.185,20, SENDO SEU VALOR GLOBAL DE R$ 218.222,40. 11/10/2023 11/10/2024 190.259,40 1 190.259,40
08/10/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 01 (UM) MÊS 11/10/2024 11/11/2024 227.563,20 1 227.563,20
08/11/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 05 (CINCO) MESES, , CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOSPROCESSO 23063.004512/2024-91 11/11/2024 11/04/2025 227.563,20 1 227.563,20
23/12/2024 00003/2025 Termo de Apostilamento O VALOR MENSAL DO CONTRATO FICA REAJUSTADO PARA R$ 19.882,20 (DEZENOVE MIL , OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS). 11/10/2019 11/04/2025 238.586,40 1 238.586,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2022NE000008 V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 198.564,90 0,00 1.680,27 176.681,12 22.221,82 2.018,31 2.018,31 19.865,47
153010 2023NE000572 LPP23P0107N - PROGESTORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2023NE000026 V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 224.450,80 19.557,21 5.163,41 199.730,18 19.557,21 846,46 846,46 23.874,16
153010 2024NE000050 V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 217.785,60 13.231,57 18.963,60 185.590,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE801267 V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800010 V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800670 V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2021NE000026 V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 206.114,35 0,00 0,00 168.061,85 60.826,65 22.774,15 22.774,15 15.278,35
153010 2025NE000229 V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.126,71 0,00 0,00 46.126,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00001455 2025-01-13 23063.001788/2019-89 2025-01-13 18963.60
00001474 2025-02-13 23063.001788/2019-89 2025-02-14 19352.01
1482 2025-02-18 23063.001788/2019-89 2025-02-18 8092.81
00001498 2025-03-23 23063.001788/2019-89 2025-03-26 19484.56
00001530 2025-04-17 23063.001788/2019-89 2025-04-17 19882.20
00001611 2025-08-04 23063.001788/2019-89 2025-08-06 7290.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 19882.2 238586.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.901.367-** JOSEPH MATHEUS COSTA CALLIL ASSEM Responsável no Setor de Contratos
***.042.977-** RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA Gestor
***.406.287-** CAMILLA PINTO LUNA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo