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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2019
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00012/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
Processo 23063.000555/2019-31
Objeto PUBLICAÇÃO LEGAL IMPRESA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO CEFET/RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2019
Vig. Fim 03/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.922,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.922,15
Valor Acumulado R$ 283.832,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/06/2019 00015/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000555/2019-31 03/06/2019 03/06/2020 18.922,15 1 18.922,15
28/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 03/06/2020 03/06/2021 18.922,15 1 18.922,15
01/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2019 03/06/2021 03/06/2022 18.922,15 1 18.922,15
03/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2019. 03/06/2019 03/06/2021 18.922,15 1 18.922,15
20/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 03/06/2022, TÉRMINO EM 03/06/2023, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993. 03/06/2019 03/06/2023 18.922,15 1 18.922,15
22/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, DO PERÍODO DE 03/06/2023 A 03/06/2024 03/06/2023 03/06/2024 18.922,15 1 18.922,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2021NE000143 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
153010 2022NE000225 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.946,90 0,00 0,00 2.946,90 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2023NE000128 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 83.041,20 0,00 36.487,80 46.553,40 0,00 0,00 0,00 36.487,80
153010 2024NE000118 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 13.973,80 0,00 0,00 13.973,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000453 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.647,60 0,00 0,00 22.647,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800271 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800252 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2022NE000062 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 118.061,10 0,00 0,00 94.502,70 47.116,80 23.558,40 23.558,40 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL 1 18922.15 18922.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo