|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000266
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
91.967.067/0001-55 - BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
25048.002048/2022-51
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS EDIFICAÇÕES E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DSEI/MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 007/2023, VIGÊNCIA: 27/09/2023 A 27/09/2024, DO PREGÃO NR. 0019/2023, PROCESSO NR. 25048.002048/2022-51 - NC-812148
|
|
Informações Complementares
|
25703605000192023 - UASG Minuta: 257036
|
|
Vig. Início
|
25/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 226.780,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 226.780,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2024
|
2024NE000266
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002048/2022-51
|
25/09/2024
|
31/12/2024
|
226.780,00
|
1
|
226.780,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257036
|
2024NE000266
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
226.780,00
|
197.710,00
|
0,00
|
29.070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
493279
|
2025-03-06
|
25048.002048/2022-51
|
2025-03-19
|
24400.00
|
|
490526
|
2024-12-30
|
25048.002048/2022-51
|
2025-01-20
|
24400.00
|
|
490527
|
2024-12-30
|
25048.002048/2022-51
|
2025-01-20
|
24400.00
|
|
497.330
|
2025-05-05
|
25048.002048/2022-51
|
2025-05-06
|
24400.00
|
|
498.817
|
2025-05-23
|
25048.002048/2022-51
|
2025-05-27
|
36600.00
|
|
499.110
|
2025-05-27
|
25048.002048/2022-51
|
2025-05-30
|
24400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
20
|
467
|
9340.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
20
|
222
|
4440.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
1500
|
122
|
183000.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
20
|
1500
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
