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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00331/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.719.870/0001-03 - UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23317.001230/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI CAMPOS CENTRO, CAMPOS GUARUS, POLO DE INOVAÇÃO, AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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21/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 48.467,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 48.467,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.467,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00331/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00331/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001230/2024-11
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30/12/2024
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21/10/2025
|
48.467,90
|
1
|
48.467,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2025NE000108
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
582,95
|
0,00
|
0,00
|
582,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4698
|
2025-05-08
|
23317.003209/2025-23
|
2025-05-26
|
582.95
|
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
200
|
6.49
|
1298.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
1080
|
0.64
|
691.2000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
130
|
0.6
|
78.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
4.22
|
211.0000
|
|
Material
|
COLA
|
300
|
3.15
|
945.0000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
65
|
2.14
|
139.1000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
2360
|
0.58
|
1368.8000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
260
|
33.69
|
8759.4000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
260
|
57.5
|
14950.0000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
220
|
6.47
|
1423.4000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
110
|
13.5
|
1485.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
190
|
5.2
|
988.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
40
|
19.67
|
786.8000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
110
|
18.78
|
2065.8000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
110
|
2.76
|
303.6000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
130
|
2.79
|
362.7000
|
|
Material
|
PORTA-PAPEL
|
80
|
54.57
|
4365.6000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
150
|
5.11
|
766.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
200
|
5.04
|
1008.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO ADESIVO
|
25
|
89.8
|
2245.0000
|
|
Material
|
QUADRO AVISOS
|
45
|
93
|
4185.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
35
|
1.2
|
42.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.476.887-**
|
ALEXANDRE DE ALMEIDA MANHAES
|
Gestor
|
|
***.665.317-**
|
ERISSON WAGNER BARBOSA AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.451.637-**
|
SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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