|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DESEG-PB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.598.499/0001-55 - BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA
|
|
Processo
|
23064.010567/2019-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIODE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CÂMPUS PATO BRANCO DA UTFPR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
09/06/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 640.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 640.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.661.100,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/06/2019
|
00008/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010567/2019-63
|
10/06/2019
|
09/06/2020
|
391.800,00
|
1
|
391.800,00
|
|
28/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS CLÁUSULAS SEGUNDA - VIGÊNCIA E TERCEIRA - PREÇO, ADITIVANDO O CONTRATO POR12 MESES E REAJUSTANDO O VALOR DA CONTRATAÇÃO PARA O TOTAL ESTIMADO DE R$ 419.300,00
|
10/06/2020
|
09/06/2021
|
419.300,00
|
1
|
419.300,00
|
|
31/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E TERCEIRA - DO PREÇO.
|
10/06/2019
|
09/06/2022
|
558.200,00
|
1
|
558.200,00
|
|
18/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA - VIGÊNCIA E TERCEIRA - PREÇO
|
10/06/2019
|
09/06/2023
|
640.300,00
|
1
|
640.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2023NE000077
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
603,10
|
0,00
|
0,00
|
603,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2023NE000081
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.744,96
|
0,00
|
0,00
|
14.744,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2022NE000341
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.216,00
|
0,00
|
0,00
|
23.770,65
|
22.445,35
|
0,00
|
0,00
|
22.445,35
|
|
153177
|
2019NE800188
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.910,88
|
0,00
|
0,00
|
5.910,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
50000
|
8.34
|
417000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
10000
|
9.6
|
96000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
10000
|
7.11
|
71100.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
10000
|
5.62
|
56200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
