|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153019 - UTFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153019 - UTFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153019 - UTFPR
|
|
Número da Compra
|
00013/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.952.790/0001-69 - MEZI EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23064.042991/2019-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA COPA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 77.752,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.752,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.826.778,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/10/2019
|
00009/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
04/11/2019
|
03/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
25/10/2019
|
00009/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042991/2019-77
|
04/11/2019
|
03/11/2022
|
77.752,44
|
1
|
77.752,44
|
|
30/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
04/11/2020
|
03/11/2021
|
77.752,44
|
1
|
77.752,44
|
|
26/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2019
|
04/11/2019
|
03/11/2022
|
69.898,92
|
1
|
69.898,92
|
|
20/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 02/02/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 72.978,72 (SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) ANUAL E R$ 6.081,56 (SEIS MIL OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) MENSAL, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2023 E CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO.
|
04/11/2019
|
03/11/2022
|
72.978,72
|
1
|
72.978,72
|
|
26/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/02/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 77.752,44 (SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) ANUAL E R$ 6.479,37 (SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) MENSAL, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024 E CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO
|
04/11/2019
|
03/11/2022
|
77.752,44
|
1
|
77.752,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153019
|
2019NE800222
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2022NE000173
|
M20RKG01RTJ - PLANO INTERNO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.127,92
|
0,00
|
371,33
|
34.756,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
371,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-02-03
|
3494.95
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-03
|
3648.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
77752.44
|
77752.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.928.729-**
|
HELIA APARECIDA EDUARDO NERBORSKI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.924.879-**
|
CLARISSA FRANCINE CRUZ DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.928.179-**
|
SUELI HARUMI KAIBAVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.554.179-**
|
ANGELA LUIZA LAGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.958.299-**
|
JAMES CARLO THEODOROVICZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.088.889-**
|
JANAINE MIODUSKI WEISS
|
Gestor
|
|
***.069.501-**
|
IVANTUIL LAPUENTE GARRIDO
|
Gestor
|
|
***.044.959-**
|
ELZIMAR DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
