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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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03.265.996/0001-55 - TRANSEGUR SEGURANCA LTDA
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Processo
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23186.001627/2024-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
|
20/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 724.479,36
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.186,64
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.333.404,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001627/2024-38
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20/01/2025
|
20/01/2027
|
652.461,60
|
24
|
27.185,90
|
|
13/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO DE ACORDO COM A CCT 2025
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20/01/2025
|
20/01/2027
|
692.440,32
|
24
|
28.851,68
|
|
04/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2025, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLEBVA DE TRABALHO 2026. ESSA ALTERAÇÃO
APRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 16.019,52 DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 01/2025, PASSA A SER DE R$ R$ 362.239,68, COM VALOR MENSAL DE R$30.186,64.
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20/01/2025
|
20/01/2027
|
724.479,36
|
24
|
30.186,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2025NE000005
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
347.181,77
|
57.703,45
|
5.900,16
|
283.578,16
|
57.703,45
|
0,09
|
28.851,77
|
34.751,84
|
|
158429
|
2026NE000005
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
333.388,00
|
120.746,56
|
0,00
|
212.641,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1277
|
2026-09-01
|
23186.001627/2024-38
|
2026-09-08
|
30186.64
|
|
1129
|
2026-08-03
|
23186.001627/2024-38
|
2026-08-05
|
30186.64
|
|
1508
|
2026-10-01
|
23186.001627/2024-38
|
2026-10-14
|
30186.64
|
|
955
|
2026-07-01
|
23186.001627/2024-38
|
2026-07-07
|
30186.64
|
|
13046
|
2025-07-01
|
23186.001627/2024-38
|
2025-07-04
|
28851.68
|
|
12306
|
2025-02-04
|
23186.001627/2024-38
|
2025-02-04
|
906.19
|
|
12434
|
2025-03-03
|
23186.001627/2024-38
|
2025-03-11
|
27185.70
|
|
12538
|
2025-03-18
|
23186.001627/2024-38
|
2025-03-18
|
1721.31
|
|
12592
|
2025-04-01
|
23186.001627/2024-38
|
2025-04-03
|
28851.68
|
|
12904
|
2025-06-02
|
23186.001627/2024-38
|
2025-06-04
|
28851.68
|
|
12754
|
2025-05-02
|
23186.001627/2024-38
|
2025-05-07
|
28851.68
|
|
13443
|
2025-09-01
|
23186.001627/2024-38
|
2025-09-05
|
28851.68
|
|
13198
|
2025-08-01
|
23186.001627/2024-38
|
2025-08-04
|
28851.68
|
|
13585
|
2025-10-01
|
23186.001627/2024-38
|
2025-10-10
|
28851.68
|
|
14071
|
2026-01-02
|
23186.001627/2024-38
|
2026-01-12
|
28851.68
|
|
13737
|
2025-11-03
|
23186.001627/2024-38
|
2025-11-10
|
28851.68
|
|
13920
|
2025-12-01
|
23186.001627/2024-38
|
2025-12-10
|
28851.68
|
|
147
|
2026-02-02
|
23186.001627/2024-38
|
2026-02-05
|
28851.68
|
|
308
|
2026-03-01
|
23186.001627/2024-38
|
2026-03-09
|
28851.68
|
|
598
|
2026-04-09
|
23186.001627/2024-38
|
2026-04-10
|
30186.64
|
|
599
|
2026-04-09
|
23186.001627/2024-38
|
2026-04-14
|
2669.92
|
|
801
|
2026-06-01
|
23186.001627/2024-38
|
2026-06-08
|
30186.64
|
|
650
|
2026-05-03
|
23186.001627/2024-38
|
2026-05-07
|
30186.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-20
|
32623.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
16049.44
|
385186.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
14137.2
|
339292.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.230.197-**
|
THIAGO SILVA BOY
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.455.967-**
|
LEANDRO FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.700.017-**
|
TASSIA NATI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.300.377-**
|
BETÂNIA DE LAIA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.674.897-**
|
VANDERÇÃO DAMASIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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