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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Número da Compra
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00017/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.955.609/0001-30 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA
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Processo
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23064.042867/2019-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2019
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Vig. Fim
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13/04/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 73.874,45
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.156,20
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Valor Acumulado
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R$ 147.748,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042867/2019-10
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15/10/2019
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13/04/2022
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73.874,45
|
12
|
6.156,20
|
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03/10/2019
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00004/2019
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Termo de Encerramento
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15/10/2019
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13/04/2022
|
0,00
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0,00
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25/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA, TERCEIRA E QAUARTA
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15/10/2020
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15/10/2021
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73.874,45
|
12
|
6.156,20
|
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01/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA DO CONTRA
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15/10/2019
|
13/04/2022
|
73.874,45
|
12
|
6.156,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153251
|
2021NE000349
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.191,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2019NE800428
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2020NE800211
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
599,39
|
0,00
|
0,00
|
599,39
|
|
153251
|
2020NE800275
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
279,78
|
0,00
|
0,00
|
279,78
|
|
153251
|
2021NE000083
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.946,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.592,30
|
0,00
|
0,00
|
22.592,30
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
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1
|
62313.1
|
62313.1000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
1861.64
|
1861.6400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)
|
1
|
9699.71
|
9699.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.536.299-**
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MELCHIOR GONCALVES MOREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.569.079-**
|
LEANDRO JIN KOBAYASHI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.428.089-**
|
JOSE AMILTO GOULART DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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