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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90048/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.588.852/0001-39 - APRUMPAR - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPI
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Processo
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23411.013121/2024-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO IFPR - CAMPUS PARANAGUÁ, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). A CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, ART. 14, §1º E...
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.986,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.998,87
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013121/2024-61
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20/12/2024
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20/12/2025
|
47.986,44
|
12
|
3.998,87
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158397
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2024NE000135
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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47.986,44
|
47.986,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2384
|
2025-04-14
|
23411.020764/2024-61
|
2025-04-23
|
8425.48
|
|
2356
|
2025-03-20
|
23411.013121/2024-61
|
2025-03-28
|
3270.13
|
|
2419
|
2025-05-14
|
23411.013121/2024-61
|
2025-05-27
|
8425.48
|
|
2456
|
2025-06-11
|
23411.013121/2024-61
|
2025-06-27
|
10769.08
|
|
2552
|
2025-07-08
|
23411.020764/2024-61
|
2025-07-24
|
12183.44
|
|
2691
|
2025-08-28
|
23411.020764/2024-61
|
2025-09-03
|
4912.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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954
|
5.19
|
4951.2600
|
|
Material
|
FRUTA
|
954
|
6.53
|
6229.6200
|
|
Material
|
FRUTA
|
930
|
6.3
|
5859.0000
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
670
|
32.12
|
21520.4000
|
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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239
|
39.44
|
9426.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.567.389-**
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RAFAEL ALVES TIZONY
|
Responsável no Setor Financeiro
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|
***.663.309-**
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LUCIANA IVANOSKI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.484.419-**
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RICARDO SUZUKI
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.101.919-**
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SERGIO MURILO NOGUEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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