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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00340/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.827.291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA
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Processo
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23317.001230/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI CAMPOS CENTRO, CAMPOS GUARUS, POLO DE INOVAÇÃO, AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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Vig. Fim
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23/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.793,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.793,30
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Valor Acumulado
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R$ 13.793,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
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00340/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00340/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001230/2024-11
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07/01/2025
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23/10/2025
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13.793,30
|
1
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13.793,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2024NE000817
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LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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471,50
|
471,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158139
|
2025NE000099
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
446,30
|
0,00
|
0,00
|
446,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8286
|
2025-02-20
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23317.001439/2025-58
|
2025-03-13
|
446.30
|
|
9045
|
2025-09-17
|
23317.006082/2025-02
|
2025-10-01
|
471.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA ADESIVA
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360
|
12.36
|
4449.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
190
|
6.5
|
1235.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
710
|
1.18
|
837.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2210
|
3.29
|
7270.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.476.887-**
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ALEXANDRE DE ALMEIDA MANHAES
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Gestor
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***.665.317-**
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ERISSON WAGNER BARBOSA AZEVEDO
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Fiscal Titular
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|
***.451.637-**
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SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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