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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2020
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00079/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.161.828/0001-48 - SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA
Processo 23089.045926/2019-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 04/03/2020
Vig. Fim 05/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 178.510,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 178.510,80
Valor Acumulado R$ 5.069.358,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/02/2020 00006/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.045926/2019-15 04/03/2020 03/03/2021 186.345,20 1 186.345,20
05/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO VIGENCIA CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES 04/03/2021 04/09/2021 73.511,70 1 73.511,70
31/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 04/09/2021 04/09/2022 147.023,40 1 147.023,40
02/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 04/09/2022 04/09/2023 178.510,80 1 178.510,80
05/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. 05/09/2023 05/12/2023 178.510,80 1 178.510,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2021NE000799 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 147.023,40 0,00 0,00 33.284,45 113.738,95 0,00 0,00 113.738,95
153031 2022NE001655 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 178.510,80 0,00 520,66 40.845,60 138.516,73 0,00 1.372,19 136.293,01
153031 2023NE002284 M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.231,41 1.165,44 496,65 28.569,32 1.165,44 1.068,55 1.114,02 548,07
153031 2019NE803156 V20G8G01H2N - HOSPITAL UNIVERSITARIO 2 - FNS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE802875 V8585G01H2N - FNS-REHUF-HOSPITAL UNIVERSITARIO 2 ACAO 8585 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 17.509,10 0,00 0,00 17.509,10
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 24 4236.45 101674.8000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 40 202.86 8114.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 13999.83 1.1528 16139.0040
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 12 3779.05 45348.6000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 40 180.85 7234.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo