|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
90032/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
08118.001115/2024-91
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (28747443):
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.336.919,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.336.919,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.707.100,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.001115/2024-91
|
07/11/2024
|
07/11/2025
|
2.282.953,90
|
1
|
2.282.953,90
|
|
04/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024, DO PROCESSO 08118.001115/2024-91, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 320/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (32778989). A) PERÍODO A PARTIR DE 23/01/2025-AUMENTO DO VALE TRANSPORTE, VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO R$ 2.284.455,82; B) PERÍODO A PARTIR DE 01/03/2025-CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO R$ 2.348.507,37.
|
07/11/2024
|
07/11/2025
|
2.348.507,37
|
1
|
2.348.507,37
|
|
07/11/2025
|
00010/2024
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO TEVE SUA VIGÊNCIA EXPIRADA E A CONTRATADA MANIFESTOU-SE PELA NÃO PRORROGAÇÃO.
|
07/11/2024
|
07/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
12/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO CONTRATO Nº 10/2024 (29672567) DO PROCESSO 08118.001115/2024-91, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 208/2025/DIGEC/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (31662621). A) PERÍODO: A PARTIR DE 20/03/2025, CONFORME LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (31505586). TABELA CONTENDO DETALHAMENTO DOS VALORES NO CORPO DO TERMO DE APOSTILAMENTO (SEI 33700830).
|
07/11/2024
|
07/11/2025
|
2.336.919,45
|
1
|
2.336.919,45
|
|
18/10/2026
|
00010/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
07/11/2024
|
07/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200600
|
2025NE000066
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
867.576,80
|
205.419,35
|
21.185,01
|
640.972,44
|
121.066,71
|
0,00
|
0,00
|
142.251,72
|
|
200600
|
2025NE000001
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200600
|
2024NE000096
|
DP99PAQPFCG - AQUISICOES DA PFCG/MS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
170.492,32
|
168.617,48
|
315,91
|
1.558,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5453
|
2025-08-29
|
08118.001115/2024-91
|
2025-09-02
|
55943.55
|
|
4540
|
2025-02-27
|
08118.001115/2024-91
|
2025-03-06
|
4965.22
|
|
4539
|
2025-02-27
|
08118.001115/2024-91
|
2025-03-06
|
48591.78
|
|
4568
|
2025-03-05
|
08118.001115/2024-91
|
2025-03-07
|
4345.93
|
|
4800
|
2025-04-11
|
08118.001115/2024-91
|
2025-04-14
|
23973.30
|
|
4633
|
2025-03-17
|
08118.001115/2024-91
|
2025-03-21
|
3683.28
|
|
4683
|
2025-03-25
|
08118.001115/2024-91
|
2025-03-31
|
17248.72
|
|
4682
|
2025-03-25
|
08118.001115/2024-91
|
2025-03-31
|
48446.45
|
|
4801
|
2025-04-11
|
08118.001115/2024-91
|
2025-04-14
|
71305.20
|
|
4797
|
2025-04-11
|
08118.001115/2024-91
|
2025-04-14
|
13093.11
|
|
4774
|
2025-04-09
|
08118.001115/2024-91
|
2025-04-11
|
34053.85
|
|
4773
|
2025-04-09
|
08118.001115/2024-91
|
2025-04-11
|
47049.75
|
|
4937
|
2025-05-12
|
08118.001115/2024-91
|
2025-05-12
|
24023.04
|
|
4938
|
2025-05-12
|
08118.001115/2024-91
|
2025-05-12
|
55063.25
|
|
5055
|
2025-06-05
|
08118.001115/2024-91
|
2025-06-06
|
48934.60
|
|
5266
|
2025-07-14
|
08118.001115/2024-91
|
2025-07-15
|
248338.80
|
|
5008
|
2025-05-29
|
08118.001115/2024-91
|
2025-05-29
|
14134.85
|
|
5009
|
2025-05-29
|
08118.001115/2024-91
|
2025-05-29
|
52577.90
|
|
5056
|
2025-06-05
|
08118.001115/2024-91
|
2025-06-06
|
6993.86
|
|
5211
|
2025-07-07
|
08118.001115/2024-91
|
2025-07-11
|
69853.01
|
|
5108
|
2025-06-16
|
08118.001115/2024-91
|
2025-06-16
|
1659.69
|
|
5094
|
2025-06-12
|
08118.001115/2024-91
|
2025-06-12
|
10622.84
|
|
5155
|
2025-06-30
|
08118.001115/2024-91
|
2025-06-30
|
207522.40
|
|
5210
|
2025-07-07
|
08118.001115/2024-91
|
2025-07-11
|
15802.38
|
|
5179
|
2025-07-03
|
08118.001115/2024-91
|
2025-07-04
|
10449.90
|
|
5424
|
2025-08-19
|
08118.001115/2024-91
|
2025-08-20
|
40394.91
|
|
5423
|
2025-08-19
|
08118.001115/2024-91
|
2025-08-20
|
427.44
|
|
5468
|
2025-09-03
|
08118.001115/2024-91
|
2025-09-04
|
298.70
|
|
5380
|
2025-08-11
|
08118.001115/2024-91
|
2025-08-14
|
65176.92
|
|
5382
|
2025-08-11
|
08118.001115/2024-91
|
2025-08-13
|
9194.01
|
|
5422
|
2025-08-19
|
08118.001115/2024-91
|
2025-08-20
|
4511.90
|
|
5428
|
2025-08-20
|
08118.001115/2024-91
|
2025-08-21
|
43029.00
|
|
5571
|
2025-09-18
|
08118.001115/2024-91
|
2025-09-19
|
2800.35
|
|
5572
|
2025-09-18
|
08118.001115/2024-91
|
2025-09-19
|
12830.02
|
|
5452
|
2025-08-29
|
08118.001115/2024-91
|
2025-09-02
|
22871.59
|
|
5643
|
2025-10-09
|
08118.001115/2024-91
|
2025-10-10
|
57781.80
|
|
5569
|
2025-09-18
|
08118.001115/2024-91
|
2025-09-19
|
13080.82
|
|
5584
|
2025-09-26
|
08118.001115/2024-91
|
2025-10-01
|
66559.59
|
|
5585
|
2025-09-26
|
08118.001115/2024-91
|
2025-10-01
|
50201.47
|
|
5586
|
2025-09-29
|
08118.001115/2024-91
|
2025-10-01
|
34798.17
|
|
5826
|
2025-11-11
|
08118.001115/2024-91
|
2025-11-18
|
62956.75
|
|
5827
|
2025-11-11
|
08118.001115/2024-91
|
2025-11-18
|
74003.85
|
|
5785
|
2025-11-07
|
08118.001115/2024-91
|
2025-11-10
|
12526.36
|
|
6016
|
2025-12-16
|
08118.001115/2024-91
|
2025-12-16
|
28778.05
|
|
6011
|
2025-12-15
|
08118.001115/2024-91
|
2025-12-16
|
66632.60
|
|
6039
|
2025-12-18
|
08118.001115/2024-91
|
2025-12-19
|
4302.90
|
|
6040
|
2025-12-18
|
08118.001115/2024-91
|
2025-12-19
|
3880.59
|
|
6115
|
2025-12-29
|
08118.001115/2024-91
|
2026-01-05
|
7376.40
|
|
363
|
2026-03-12
|
08118.001115/2024-91
|
2026-03-13
|
19209.45
|
|
236
|
2026-02-19
|
08118.001115/2024-91
|
2026-02-20
|
11437.99
|
|
361
|
2026-03-12
|
08118.001115/2024-91
|
2026-03-13
|
16057.77
|
|
598
|
2026-04-30
|
08118.001115/2024-91
|
2026-05-04
|
31622.55
|
|
599
|
2026-04-30
|
08118.001115/2024-91
|
2026-05-04
|
35362.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
121284.72
|
121284.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
121284.72
|
121284.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
83717.04
|
83717.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
85471.56
|
85471.5600
|
|
Serviço
|
SERRALHARIA
|
1
|
87921.84
|
87921.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
89628.96
|
89628.9600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO DE SEGURANÇA -(PESSOAL / PATRIMONIAL)
|
1
|
85438.92
|
85438.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
314484.91
|
314484.9100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
85438.92
|
85438.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
3
|
69353.04
|
208059.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
65993.04
|
65993.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
6993.86
|
6993.8600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
968295.26
|
968295.2600
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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12906.58
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12906.5800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.938.161-**
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MAURÍCIO JUNIOR MENEZES FRIOZI
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Fiscal Titular
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***.170.501-**
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VÍTOR OLIVEIRA ORTIZ
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Gestor Substituto
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***.738.611-**
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PAULO ROBERTO DA SILVA SEVERIANO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.861.867-**
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MARCELLO JEFFERSON SEBA DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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