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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154783 - CAMPUS HUMAITA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154783 - CAMPUS HUMAITA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000124
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
Processo 23540.001076/2024-62
Objeto AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS DISCENTES E SERVIDORES DO IFAM/CAMPUS HUMAITÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 09/12/2024
Vig. Fim 09/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 97.692,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 97.692,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/12/2024 2024NE000124 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.001076/2024-62 09/12/2024 09/12/2025 97.692,20 1 97.692,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154783 2024NE000124 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.926,00 16.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2024NE000125 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.466,00 3.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2024NE000126 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.912,00 2.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2024NE000135 L2994P2303N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL EDITAL 03/2020 - PAE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.455,87 29.455,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2024NE000136 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.643,13 22.643,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2024NE000142 L2994P2303N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL EDITAL 03/2020 - PAE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.317,48 20.317,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2024NE000143 L2994P2303N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL EDITAL 03/2020 - PAE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.971,72 1.971,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
NF Nº 0010196 2025-01-28 23540.001076/2024-62 2025-01-29 1590.38
NF 10292 2025-02-13 23504.001076/2024-62 2025-02-17 29455.87
NF 10293 2025-02-13 23504.001076/2024-62 2025-02-17 3547.13
NF 10295 2025-02-13 23504.001076/2024-62 2025-02-17 15767.70
NF000010119 2025-01-13 23540.001076/2024-62 2025-01-20 2700.00
NF000010120 2025-01-13 23540.001076/2024-62 2025-01-20 1634.00
NF Nº 10195 2025-01-28 23540.001076/2024-62 2025-01-29 3146.00
NF Nº 10197 2025-01-28 23540.001076/2024-62 2025-01-29 4150.00
NF Nº 10148 2024-01-17 23540.001076/2024-62 2025-01-29 1800.00
NF Nº 10193 2025-01-28 23540.001076/2024-62 2025-01-29 22.00
NF 10291 2025-02-13 23504.001076/2024-62 2025-02-17 10991.00
NF 10336 2025-02-19 23504.001076/2024-62 2025-02-21 1785.00
10432 2025-03-10 23540.001076/2024-62 2025-03-17 14316.00
10433 2025-03-10 23540.001076/2024-62 2025-03-17 2959.40
10397 2025-02-28 23540.001076/2024-62 2025-03-06 171.72
10385 2025-02-27 23540.001076/2024-62 2025-03-06 212.00
10431 2025-03-10 23540.001076/2024-62 2025-03-17 3444.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CANETA ESFEROGRÁFICA 100 1.25 125.0000
Material CANETA ESFEROGRÁFICA 100 1.25 125.0000
Material LÁPIS PRETO 200 1.17 234.0000
Material BORRACHA APAGADORA ESCRITA 500 1.5 750.0000
Material ESTOJO 500 14.25 7125.0000
Material CADERNO 3100 15.43 47833.0000
Material GARRAFA 10 17.95 179.5000
Material APONTADOR LÁPIS 400 1 400.0000
Material CANETA MARCA-TEXTO 400 1.5 600.0000
Material CANECA 700 14.36 10052.0000
Material AGENDA 150 31.46 4719.0000
Material CANETA ESFEROGRÁFICA 510 3.5 1785.0000
Material APAGADOR QUADRO BRANCO 120 7.91 949.2000
Material PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO 250 7 1750.0000
Material EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 80 30 2400.0000
Material GARRAFA 510 20 10200.0000
Serviço CONFECÇÃO EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO 181 2.12 383.7200
Material SACO 179 0.22 39.3800
Serviço CONFECÇÃO PASTA - USO PESSOAL PARA DOCUMENTO / CONGRESSO 1000 4.5 4500.0000
Material CANECA 360 9.84 3542.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.828.392-** ADRIANNE FERNANDES DO NASCIMENTO Responsável no Setor Almoxarifado
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo