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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001356
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00103/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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08195.000026/2024-13
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DPU ARAPIRACA/AL. DESPACHO 7505469. CDO 7512109. NC 7513034. DISPENSA 103/2024. SEI 08195.000026/2024-13
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Informações Complementares
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29000206001032024 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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18/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 396,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 396,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
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2024NE001356
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08195.000026/2024-13
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18/10/2024
|
31/12/2024
|
396,00
|
1
|
396,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2024NE001356
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
396,00
|
107,10
|
1,96
|
286,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000977
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.980,00
|
1.039,50
|
1,96
|
938,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
104.523
|
2025-01-14
|
08195.000026/2024-13
|
2025-01-14
|
69.30
|
|
104999
|
2025-02-18
|
08195.000026/2024-13
|
2025-02-19
|
108.90
|
|
105.377
|
2025-03-20
|
08195.000026/2024-13
|
2025-03-20
|
89.10
|
|
104.999
|
2025-02-18
|
08195.000026/2024-13
|
2025-02-19
|
108.90
|
|
105.574
|
2025-04-04
|
08195.000026/2024-13
|
2025-04-08
|
89.10
|
|
106.039
|
2025-05-13
|
08195.000026/2024-13
|
2025-05-14
|
89.10
|
|
111.614
|
2026-04-08
|
08195.000026/2024-13
|
2026-04-09
|
108.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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40
|
9.9
|
396.0000
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.404.214-**
|
ROBERTO FERNANDES GUSMAO
|
Gestor
|
|
***.195.734-**
|
EVERSON FARIAS DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.404.214-**
|
ROBERTO FERNANDES GUSMAO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.195.734-**
|
EVERSON FARIAS DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.404.214-**
|
ROBERTO FERNANDES GUSMAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.195.734-**
|
EVERSON FARIAS DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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