|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000645
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.184.520/0001-02 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
23205.018249/2024-56
|
|
Objeto
|
(2024RM001617)- PR: 30/2023 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. ALMOXARIFADO.SUHVU@UFFS.EDU.BR 46-3543-8407. PROCESSO LICITACAO 23205.022667/2023-67. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
15851705000302023 - UASG Minuta: 158517
|
|
Vig. Início
|
26/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.012,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.012,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2024
|
2024NE000645
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018249/2024-56
|
26/07/2024
|
31/12/2024
|
13.012,20
|
1
|
13.012,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE000645
|
MA002N0100N - CRE002 HOSPITAL VETERINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.012,20
|
13.012,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24308
|
2024-10-14
|
23205.018249/2024-56
|
2025-01-13
|
6892.20
|
|
26230
|
2025-04-22
|
23205.018249/2024-56
|
2025-04-24
|
6120.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDAGEM
|
50
|
2.38
|
119.0000
|
|
Material
|
EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR
|
500
|
5.85
|
2925.0000
|
|
Material
|
EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR
|
500
|
4.25
|
2125.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
4
|
429
|
1716.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
10
|
402
|
4020.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
5
|
420
|
2100.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
5
|
0.72
|
3.6000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
5
|
0.72
|
3.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
