|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158560 - CAMPUS PARINTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158560 - CAMPUS PARINTINS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000110
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
|
|
Processo
|
02344.315256/2024-93
|
|
Objeto
|
COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.658,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.658,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2024
|
2024NE000110
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02344.315256/2024-93
|
11/12/2024
|
10/06/2026
|
6.658,64
|
1
|
6.658,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158560
|
2024NE000110
|
L20RGP6011N - MATERIAL PERMANENTE PARA PARINTINS (20RG)
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.658,64
|
6.658,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1851
|
2024-12-23
|
02344.315256/2024-93
|
2025-01-21
|
6658.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
102.45
|
512.2500
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
64.4
|
322.0000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
1
|
22.22
|
22.2200
|
|
Material
|
FACÃO
|
2
|
113.7
|
227.4000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
2
|
41
|
82.0000
|
|
Material
|
LIQUIDIFICADOR
|
1
|
183.75
|
183.7500
|
|
Material
|
PANELA
|
2
|
494.5
|
989.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
1
|
542
|
542.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
1
|
644
|
644.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
15
|
16.7
|
250.5000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
2
|
492.85
|
985.7000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
2
|
197.15
|
394.3000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
2
|
53.6
|
107.2000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
2
|
145.96
|
291.9200
|
|
Material
|
COLHER
|
2
|
9.2
|
18.4000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
3
|
181
|
543.0000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
3
|
181
|
543.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.769.672-**
|
JANAÍNA DA FONSECA BARBOSA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
