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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000655
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23205.018232/2024-07
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Objeto
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(2024RM001628)- PR: 30/2023 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. ALMOXARIFADO.SUHVU@UFFS.EDU.BR 46-3543-8407. PROCESSO LICITACAO 23205.022667/2023-67. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705000302023 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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26/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.181,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.181,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
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2024NE000655
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018232/2024-07
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26/07/2024
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31/12/2024
|
4.181,10
|
1
|
4.181,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2024NE000655
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MA002N0100N - CRE002 HOSPITAL VETERINARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.181,10
|
4.181,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42932
|
2024-08-07
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23205.018232/2024-07
|
2025-01-07
|
456.98
|
|
43462
|
2024-08-09
|
23205.018232/2024-07
|
2025-01-07
|
110.72
|
|
45341
|
2024-08-20
|
23205.018232/2024-07
|
2025-01-07
|
1060.00
|
|
47583
|
2024-09-03
|
23205.018232/2024-07
|
2025-01-07
|
380.00
|
|
49410
|
2024-09-16
|
23205.018232/2024-07
|
2025-01-07
|
131.90
|
|
55947
|
2024-10-24
|
23205.018232/2024-07
|
2025-01-07
|
1348.50
|
|
64957
|
2024-12-17
|
23205.018232/2024-07
|
2025-01-07
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693.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BUPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
10
|
27.68
|
276.8000
|
|
Material
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SUFENTANILA CITRATO
|
5
|
76
|
380.0000
|
|
Material
|
METADONA
|
200
|
5.3
|
1060.0000
|
|
Material
|
REMIFENTANILA CLORIDRATO
|
5
|
52.61
|
263.0500
|
|
Material
|
ACETILCISTEÍNA
|
5
|
5.57
|
27.8500
|
|
Material
|
PROPOFOL
|
150
|
8.99
|
1348.5000
|
|
Material
|
METILPREDNISOLONA
|
10
|
13.19
|
131.9000
|
|
Material
|
MORFINA
|
350
|
1.98
|
693.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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