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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2019
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 00051/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 27.191.281/0001-63 - PROACTIV SANITIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Processo 23115.029258/2019-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE PRAGAS URBANAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI GRAJAÚ, CODÓ, SÃO BERNARDO E BACABAL DESTA UFMA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/11/2019
Vig. Fim 18/11/2024
Valor Global R$ 13.090,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.090,00
Valor Acumulado R$ 26.180,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/11/2019 00039/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.029258/2019-14 18/11/2019 18/11/2020 13.090,00 1 13.090,00
16/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 18/11/2020 18/11/2021 13.090,00 1 13.090,00
17/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 18/11/2019 18/11/2022 13.090,00 1 13.090,00
17/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2019 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2022 A 18/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 18/11/2022 18/11/2023 13.090,00 1 13.090,00
09/11/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2019 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2023 A 18/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 18/11/2023 18/11/2024 13.090,00 1 13.090,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2021NE000084 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.090,00 0,00 0,00 8.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2023NE000314 MASBAG01SBN - CENTRO DE CIENCIAS DE SAO BERNARDO - CCSB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2023NE000315 MASBAG01BAN - CENTRO DE CIENCIAS DE BACABAL - CCBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2023NE000313 MASBAG01CON - CENTRO DE CIENCIAS DE CODO - CCCO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.829,00 184,54 0,00 2.644,46 184,54 184,54 184,54 0,00
154041 2023NE000312 MASBAG01GJN - CENTRO DE CIENCIAS DE GRAJAU - CCGR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.261,00 0,00 0,00 2.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000316 MECSBG01SBN - MATERIAL DE CONSUMO - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.200,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000317 MECBAG01BAN - CCBA - GESTAO ADMINISTRATIVA - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000313 MECGRG01GJN - CCGR GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.261,00 2.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000314 MECCOG01CON - CCCO - GESTAO ADMINISTRATIVA - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.829,00 2.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE801357 MGRADG01DON - DEPRO GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2022NE000193 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.090,00 0,00 0,00 12.997,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 2261 2261.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 2829 2829.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 4800 4800.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 3200 3200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO IV 1.27 MB 27/02/2024 15:16:23
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO N° 05/2024 121.01 KB 27/02/2024 15:16:02
TERMO ADITIVO III 483.90 KB 24/11/2022 11:16:11
PORTARIA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO N° 39/2021 87.64 KB 23/06/2022 15:59:52
PORTARIA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO N° 38/2021 87.62 KB 23/06/2022 15:59:27
PORTARIA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO N° 37/2021 88.04 KB 23/06/2022 15:59:05
PORTARIA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO N° 36/2021 87.91 KB 23/06/2022 14:54:12
TERMO ADITIVO II 3.24 MB 23/06/2022 14:53:43
TERMO ADITIVO I 1.64 MB 23/06/2022 14:53:13
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.46 MB 23/06/2022 14:52:53
CONTRATO 9.72 MB 23/06/2022 14:52:32
EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA 19.19 MB 23/06/2022 14:52:01
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao