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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000069
Unidade Realizadora da Compra 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
Processo 23259.002450/2024-96
Objeto DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23259.002447/2024-72*PREGÃO 02/2023
Informações Complementares 15831905000022023 - UASG Minuta: 158319
Vig. Início 28/06/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.609,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.609,22
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2024 2024NE000069 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.002450/2024-96 28/06/2024 31/12/2024 4.609,22 1 4.609,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158319 2024NE000069 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.609,22 3.121,72 0,00 1.487,50 1,10 1,10 1,10 3.120,62
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO 5621 0.82 4609.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000069 21.85 KB 20/01/2025 13:40:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo