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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000045
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Unidade Realizadora da Compra
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783601 - EAMCE
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.239.722/0001-40 - INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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Processo
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23484.001250/2024-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFCE CAMPUS BATURITÉ.
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Informações Complementares
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78360105000192023 - UASG Minuta: 158951
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.988,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 35.988,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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2024NE000045
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.001250/2024-52
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02/09/2024
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31/12/2024
|
35.988,00
|
1
|
35.988,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158951
|
2024NE000045
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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35.988,00
|
17.369,50
|
565,33
|
18.053,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
512
|
2025-01-15
|
23484.000154/2025-78
|
2025-01-24
|
10812.60
|
|
548
|
2025-02-03
|
23484.000270/2025-97
|
2025-02-10
|
2877.90
|
|
623
|
2025-03-26
|
23484.000847/2025-61
|
2025-04-08
|
3679.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
400
|
5.45
|
2180.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
4.39
|
2195.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
400
|
31.75
|
12700.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
400
|
11.5
|
4600.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
OVO
|
400
|
18
|
7200.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
400
|
1.87
|
748.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
4.08
|
2040.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
4.25
|
2125.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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