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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00114/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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00060/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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RTR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.781.179/0001-00 - GRUM PUBLICIDADE LTDA.
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Processo
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23114.004248/2019-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ATOS ADM. E INSTITUCIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2019
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Vig. Fim
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12/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 29.999,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.499,99
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Valor Acumulado
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R$ 119.998,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2019
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00114/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4248/2019
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12/08/2019
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12/08/2020
|
29.999,90
|
12
|
2.499,99
|
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07/08/2020
|
00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO.
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13/08/2020
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12/08/2021
|
29.999,90
|
12
|
2.499,90
|
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12/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 114/2019.
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13/08/2021
|
12/08/2022
|
29.999,90
|
12
|
2.499,99
|
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11/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 114/2019
|
13/08/2022
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12/08/2023
|
29.999,90
|
12
|
2.499,99
|
|
11/08/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 00114/2019.
|
13/08/2023
|
12/08/2024
|
29.999,90
|
12
|
2.499,99
|
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16/10/2026
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00114/2019
|
Termo de Encerramento
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|
12/08/2019
|
12/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154051
|
2022NE001109
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.588,23
|
0,00
|
0,00
|
1.588,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2024NE000911
|
M20RKG19PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
858,64
|
0,00
|
0,00
|
858,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2023NE000304
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
1.964,88
|
0,00
|
3.035,12
|
1.964,88
|
0,00
|
0,00
|
1.964,88
|
|
154051
|
2019NE801384
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2020NE800077
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2021NE000133
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.164,70
|
0,00
|
0,00
|
1.164,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DIVULGAÇÃO ESCRITA / TELEVISADA
|
170
|
176.47
|
29999.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.706-**
|
JOSE JORGE PACHECO
|
Gestor
|
|
***.285.556-**
|
LEONARDO DE ASSIS VIDIGAL
|
Gestor
|
|
***.773.876-**
|
FLÁVIA VENTURA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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