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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000135
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.937.686/0001-28 - SIDNEI PAULO RADAELLI LTDA
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Processo
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23206.001654.2023-44
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Objeto
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PL-COAE. PREGÃO 12/2023. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093. PROCESSO SUAP 23206.001676.2024-95, DATADO DE 24/04/2024. PNAE 2024NC000130 PTRES 230446 FONTE 1133000000 PI CFF53M9601N
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Informações Complementares
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15846705000122023 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.260,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.260,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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2024NE000135
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001654.2023-44
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26/04/2024
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31/12/2024
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49.260,00
|
1
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49.260,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2024NE000135
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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49.260,00
|
49.260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158467
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2024NE000134
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L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.849,22
|
2.849,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20719
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2024-10-31
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23206.001654/2023-44
|
2025-01-21
|
7014.00
|
|
21201
|
2025-05-06
|
23206.002350/2025-66
|
2025-05-15
|
2969.10
|
|
21340
|
2025-07-18
|
23206.003749/2025-64
|
2025-07-28
|
7682.00
|
|
21408
|
2025-11-07
|
23206.005826/2025-11
|
2025-11-11
|
3340.00
|
|
21411
|
2025-11-11
|
23206.005888/2025-22
|
2025-11-12
|
1670.00
|
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21416
|
2025-11-24
|
23206.006041/2025-65
|
2025-11-24
|
3340.00
|
|
21426
|
2025-12-02
|
23206.006339/2025-75
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2025-12-05
|
6831.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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1200
|
33.4
|
40080.0000
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|
Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
|
450
|
20.4
|
9180.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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