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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90099/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.500.849/0001-09 - ARISTIDES VINICIUS MOREIRA DE FARIAS LTDA
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Processo
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23411.000840/2025-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERCADO AMPLO) PARA COMPLEMENTAÇÃO À OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO NO ÂMBITO DO IFPR – CAMPUS PARANAGUÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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LEI 14.133/2021 - ARTIGO 75 - INCISO II
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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20/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.623,40
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Núm. Parcelas
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9540
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Valor Parcela
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R$ 3,21
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Valor Acumulado
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R$ 30.623,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000840/2025-01
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20/01/2025
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20/01/2026
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30.623,40
|
9540
|
3,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158397
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2024NE000139
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LENSIP2300N - BOLSAS EVENTOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.623,40
|
30.623,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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86
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2025-01-22
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23411.000840/2025-01
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2025-03-06
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10207.80
|
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112
|
2025-05-05
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23411.020409/2024-91
|
2025-05-27
|
11093.76
|
|
122
|
2025-05-14
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23411.020409/2024-91
|
2025-05-27
|
192.60
|
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164
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2025-08-11
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23411.020409/2024-91
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2025-08-22
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9129.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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9540
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3.21
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30623.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.567.389-**
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RAFAEL ALVES TIZONY
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Responsável no Setor Financeiro
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***.663.309-**
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LUCIANA IVANOSKI
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.484.419-**
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RICARDO SUZUKI
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.101.919-**
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SERGIO MURILO NOGUEIRA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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