|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000345
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
00779/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.523.239/0001-47 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
|
|
Processo
|
23006.009862/2024-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INFECTANTES DAS CATEGORIAS A E E PARA O CAMPUS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC).
|
|
Informações Complementares
|
15450306007792024 - UASG Minuta: 154503
|
|
Vig. Início
|
15/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.536,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.536,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.536,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2024
|
2024NE000345
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.009862/2024-29
|
15/08/2024
|
16/08/2027
|
16.536,00
|
1
|
16.536,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2026NE000135
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
468,00
|
266,43
|
0,00
|
201,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000345
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.536,00
|
11.767,35
|
0,00
|
4.768,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000158
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.826,00
|
3.818,43
|
0,00
|
5.007,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000018
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.340,00
|
0,00
|
0,00
|
11.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000197
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.880,00
|
8.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
612.600.0410
|
2026-08-12
|
23006.009862/2024-29
|
2026-08-12
|
1776.00
|
|
612.600.0591
|
2026-05-05
|
23006.009862/2024-29
|
2026-09-09
|
1776.00
|
|
612.600.0672
|
2026-05-05
|
23006.009862/2024-29
|
2026-10-07
|
1776.00
|
|
612.600.0339
|
2026-05-05
|
23006.009862/2024-29
|
2026-07-08
|
1776.00
|
|
662.400.0915
|
2024-08-16
|
23006.009862/2024-29
|
2025-01-23
|
953.73
|
|
662.400.1068
|
2024-08-16
|
23006.009862/2024-29
|
2025-02-05
|
953.73
|
|
662.400.1149
|
2024-08-16
|
23006.009862/2024-29
|
2025-03-06
|
953.73
|
|
662.400.1220
|
2024-08-16
|
23006.009862/2024-29
|
2025-04-10
|
953.73
|
|
982.500.0123
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2025-05-19
|
1620.00
|
|
982.500.0204
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2025-06-11
|
1620.00
|
|
982.500.0385
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2025-07-10
|
1620.00
|
|
982.500.0466
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2025-08-07
|
1620.00
|
|
982.500.0547
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2025-09-11
|
1620.00
|
|
982.500.0628
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2025-10-08
|
1620.00
|
|
982.500.0709
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2025-11-10
|
1620.00
|
|
982.500.0961
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2026-01-07
|
1620.00
|
|
982.500.1276
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2026-04-07
|
1620.00
|
|
982.500.0880
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2025-12-02
|
1620.00
|
|
982.500.1014
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2026-02-11
|
1620.00
|
|
982.500.1195
|
2025-05-01
|
23006.009862/2024-29
|
2026-03-10
|
1620.00
|
|
612.600.0177
|
2026-05-05
|
23006.009862/2024-29
|
2026-05-21
|
1776.00
|
|
612.600.0258
|
2026-05-05
|
23006.009862/2024-29
|
2026-06-12
|
1776.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
12
|
1378
|
16536.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.521.878-**
|
VANESSA SORAIA SALES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.232.108-**
|
MARCELA APARECIDA SATO PINHEIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.610.018-**
|
MÁRCIA APARECIDA COSTA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.331.768-**
|
LANA CAROLINA CORREA DANNA
|
Gestor Substituto
|
|
***.622.206-**
|
CASSIA GONCALVES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.244.498-**
|
FABIO ANTONIO SCHOLL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
