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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.190.242/0003-68 - BINDER COMUNICACAO LTDA
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Processo
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52600.000011/2025-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PUBLICITÁRIAS DO CONTRATANTE JUNTO A PÚBLICOS DE INTERESSE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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13/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.000.000,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 20.000.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 480.000.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000011/2025-91
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13/01/2025
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13/01/2026
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240.000.000,00
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12
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20.000.000,00
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13/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO CONSTANTE NO SUBITEM 4.1, DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO N.° 001/2025 (SEI N.º 1999069), DA SEGUINTE FORMA:
- ONDE SE LÊ: "VALOR CONTRATUAL E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
I) O VALOR DESTE CONTRATO, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N.º 001/2024, ESTÁ ESTIMADO EM R$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS), PELOS PRIMEIROS 12 (DOZE) MESES, E SERÁ EXECUTADO DE ACORDO COM O PREVISTO NO SUBITEM 2.4."
- LEIA-SE: "VALOR CONTRATUAL E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
I) O VALOR DESTE CONTRATO, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N.º 001/2024, ESTÁ ESTIMADO EM R$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS), PELOS PRIMEIROS 12 (DOZE) MESES, E SERÁ EXECUTADO DE ACORDO COM O PREVISTO NO SUBITEM 2.2 DO EDITAL.
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13/01/2025
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13/01/2026
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40.000.000,00
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2
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20.000.000,00
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23/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/01/2026 ATÉ 13/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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13/01/2026
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13/01/2027
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40.000.000,00
|
2
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20.000.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
|
2025NE000003
|
5382U210205 - PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO E VIDEOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000908
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5382U210205 - PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO E VIDEOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-04-13
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2000000.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
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1
|
20000000
|
40000000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.083.841-**
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FRANCISCO GIL CASTELLO BRANCO
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.302.951-**
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GABRIEL GRAVINA ROCHA LEAL
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.004.427-**
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ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.540.532-**
|
ALICIA DAIANA OLIVEIRA BENTES
|
Gestor
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|
***.603.811-**
|
RUBENS GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
583.75 KB |
29/01/2025 10:08:28 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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