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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170018 - SRRF01
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170018 - SRRF01
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170018 - SRRF01
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.678.621/0001-17 - NIKKEY COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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Processo
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10265.410250/2024-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS PARA UNIDADE DE CORUMBÁ/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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|
Vig. Fim
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19/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 30.600,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 30.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 396.300,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.410250/2024-82
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20/01/2025
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19/01/2026
|
29.100,00
|
1
|
29.100,00
|
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17/12/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E CONCESSÃO DE REAJUSTE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 08/10/2025.
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20/01/2026
|
19/01/2027
|
30.600,00
|
1
|
30.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2024NE000377
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
989,40
|
989,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000041
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.985,80
|
1.319,20
|
0,00
|
3.666,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2026NE000127
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.967,72
|
1.333,92
|
918,00
|
2.715,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
038
|
2026-08-31
|
10265054015202688
|
2026-09-11
|
306.00
|
|
041
|
2026-09-30
|
10265054015202688
|
2026-10-05
|
306.00
|
|
034
|
2026-07-31
|
10265054015202688
|
2026-09-30
|
612.00
|
|
005
|
2025-03-31
|
10265.043717/2025-55
|
2025-04-09
|
582.00
|
|
003
|
2025-03-05
|
10265.043717/2025-55
|
2025-03-06
|
582.00
|
|
009
|
2025-05-31
|
10265.043717/2025-55
|
2025-06-17
|
485.00
|
|
011
|
2025-06-30
|
10265.043717/2025-55
|
2025-07-03
|
388.00
|
|
012
|
2025-07-31
|
10265.043717/2025-55
|
2025-08-05
|
388.00
|
|
017
|
2025-08-30
|
10265.043717/2025-55
|
2025-09-03
|
388.00
|
|
018
|
2025-09-30
|
10265.043717/2025-55
|
2025-10-01
|
1261.00
|
|
020
|
2025-10-31
|
10265.043717/2025-55
|
2025-11-04
|
582.00
|
|
022
|
2025-12-31
|
10265.043717/2025-55
|
2026-01-07
|
582.00
|
|
0021
|
2025-11-29
|
10265.043717/2025-55
|
2026-01-06
|
291.00
|
|
024
|
2026-01-30
|
10265.054015/2026-88
|
2026-02-04
|
408.00
|
|
26
|
2026-02-28
|
10265.054015/2026-88
|
2026-03-05
|
306.00
|
|
028
|
2026-03-31
|
10265054015202688
|
2026-04-06
|
612.00
|
|
030
|
2026-04-30
|
10265054015202688
|
2026-05-10
|
612.00
|
|
033
|
2026-06-30
|
10265054015202688
|
2026-07-02
|
306.00
|
|
031
|
2026-05-29
|
10265054015202688
|
2026-06-25
|
612.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
20.4
|
30600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.568-**
|
JOSE ALVES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.984.651-**
|
NANCY SAYURI YAMASAKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.918.851-**
|
LUIZ CLÁUDIO DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.585.661-**
|
NILTON DA COSTA GARCIA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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