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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170018 - SRRF01
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170018 - SRRF01
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170018 - SRRF01
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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19.960.861/0001-40 - B. E. K. PEREIRA LTDA
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Processo
|
10265.410250/2024-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, UNIDADE DE MUNDO NOVO/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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|
Vig. Fim
|
19/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 61.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 61.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 792.600,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.410250/2024-82
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20/01/2025
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19/01/2026
|
58.200,00
|
1
|
58.200,00
|
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15/12/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONCESSÃO DE REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS, A PARTIR DE 08/10/2025.
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20/01/2026
|
19/01/2027
|
61.200,00
|
1
|
61.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2025NE000038
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.469,96
|
6.035,96
|
350,53
|
43.083,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2024NE000378
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.998,20
|
1.998,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2026NE000126
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.805,06
|
6.121,02
|
0,00
|
30.684,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
455
|
2026-07-13
|
10265.037938/2026-75
|
2026-07-13
|
6120.00
|
|
504
|
2026-09-09
|
10265037938202675
|
2026-09-10
|
6120.00
|
|
068
|
2025-04-28
|
10265.043680/2025-65
|
2025-04-30
|
5432.00
|
|
1119
|
2025-01-31
|
10265.410250/2024-82
|
2025-02-04
|
6848.20
|
|
006
|
2025-03-07
|
10265.043680/2025-65
|
2025-03-17
|
5432.00
|
|
107
|
2025-06-03
|
10265.043680/2025-65
|
2025-06-09
|
5432.00
|
|
167
|
2025-07-21
|
10265.043680/2025-65
|
2025-07-24
|
5432.00
|
|
16
|
2025-09-11
|
10265.043680/2025-65
|
2025-09-16
|
5432.00
|
|
149
|
2025-12-19
|
10265.043680/2025-65
|
2025-12-26
|
560.00
|
|
75
|
2025-10-23
|
10265.043680/2025-65
|
2025-10-28
|
5432.00
|
|
110
|
2025-11-25
|
10265.043680/2025-65
|
2025-11-26
|
5432.00
|
|
174
|
2026-01-12
|
10265.037938/2026-75
|
2026-01-26
|
6120.00
|
|
236
|
2026-02-06
|
10265.037938/2026-75
|
2026-02-06
|
6120.00
|
|
342
|
2026-03-31
|
10265037938202675
|
2026-04-06
|
6120.00
|
|
410
|
2026-05-20
|
10265037938202675
|
2026-05-25
|
6120.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
20.4
|
61200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.568-**
|
JOSE ALVES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.984.651-**
|
NANCY SAYURI YAMASAKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.644.521-**
|
NIVALDO MENDES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.792.754-**
|
JAKSON HONORATO CARDOSO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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