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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00137/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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OPERAÇÕES/ENGENHARIA
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Fornecedor
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19.690.445/0001-79 - KOKUSAI DENKI ELECTRIC LINEAR S/A
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Processo
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53400-103318/2024-81
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Objeto
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FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL EM ISDB-TB, INCLUINDO, QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, COMISSIONAMENTO, TESTES, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, USADOS PARA EXPANSÃO DO SINAL DIGITAL DA EBC - ITEM 16 DA ATA 001/2024 ORIUNDA DO PE SRP Nº 034/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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26/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 799.990,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 799.990,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.799.890,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00137/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00137/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53400-103318/2024-81
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31/12/2024
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09/10/2025
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799.990,00
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1
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799.990,00
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19/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
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09/10/2025
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18/07/2026
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799.990,00
|
1
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799.990,00
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17/07/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
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18/07/2026
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26/04/2027
|
799.990,00
|
1
|
799.990,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
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2024NE001947
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TRANSMISSOR
|
1
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799990
|
799990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.344.761-**
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SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
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Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.098.251-**
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BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.456.981-**
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INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.907.781-**
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ISRAEL FRANKE SILVA
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Fiscal Técnico
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***.684.901-**
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NELIA BATISTA FERREIRA CAETANO
|
Fiscal Substituto
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***.111.461-**
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EVANDO RODRIGUES DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.176.248-**
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ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Apoio Administrativo
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|
***.111.461-**
|
EVANDO RODRIGUES DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.807.065-**
|
JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
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Apoio Administrativo
|
|
***.802.425-**
|
GRACIELLY BITTENCOURT MACHADO
|
Gestor Substituto
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|
***.150.321-**
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DAVID DE MORAIS LOPES
|
Gestor
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|
***.834.621-**
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HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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