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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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07728/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23085.007728/2019-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARESOPHIA BIBLIOTECA, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, PARA AS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES CENTRAL E ITURAMA DA UFTM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2019
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Vig. Fim
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22/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.253,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.687,80
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Valor Acumulado
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R$ 20.253,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2019
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00026/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007728/2019-93
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22/09/2019
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22/09/2020
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17.598,00
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1
|
0,00
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04/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 22/09/2021.
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23/09/2020
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22/09/2021
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18.743,64
|
1
|
0,00
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14/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PROMOVER: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 23/09/2021 ATÉ 22/09/2022; O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, FIXADO NA MARGEM DE 8%, UTILIZANDO O IPCA-IBGE COMO REFERÊNCIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES
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23/09/2021
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22/09/2022
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20.253,60
|
12
|
1.687,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2021NE000184
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MCONTN35BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.156,57
|
0,00
|
0,00
|
12.780,97
|
3.375,60
|
0,00
|
0,00
|
3.375,60
|
|
153035
|
2022NE000123
|
MCONTN35BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.052,32
|
0,00
|
0,00
|
13.052,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800777
|
MCONTN01BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800114
|
MCONTN35BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE801002
|
MCONTN35BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
|
20253.6
|
20253.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.764.036-**
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CAROLINA MARIA MONTEIRO
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Gestor Substituto
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***.112.986-**
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RACHEL INÊS DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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