|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001325
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.432.571/0001-59 - COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
60585.000865/2023-79
|
|
Objeto
|
PREGÃO SRP Nº 19/2023 - MD.
DESPACHO NO 188/ALMOX/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD.
DESPACHO NO 3043/DESEG/SEORI/SG-MD.
DESPACHO NO 5401/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
PROCESSO NO 60585.000865/2023-79
|
|
Informações Complementares
|
11040405000192023 - UASG Minuta: 110404
|
|
Vig. Início
|
06/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 35.175,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.175,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
2024NE001325
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000865/2023-79
|
06/12/2024
|
31/12/2024
|
35.175,18
|
1
|
35.175,18
|
|
26/10/2026
|
2024NE001325
|
Termo de Encerramento
|
|
06/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2024NE001325
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.175,18
|
35.175,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.118
|
2025-01-31
|
60585.000865/2023-79
|
2025-02-04
|
17237.94
|
|
3122
|
2025-02-13
|
60585.000865/2023-79
|
2025-02-17
|
17937.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAVATA
|
112
|
44.99
|
5038.8800
|
|
Material
|
SAPATO MASCULINO
|
138
|
129.98
|
17937.2400
|
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
11
|
72.86
|
801.4600
|
|
Material
|
"LENÇOL CAMA"
|
60
|
64.98
|
3898.8000
|
|
Material
|
COLCHA CAMA
|
60
|
124.98
|
7498.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.206.527-**
|
WAGNER DE SOUZA COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.888.757-**
|
BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
