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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00090/2019
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00022/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 150311
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23089.020015/2019-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEÍCULOS - CAMPUS DIADEMA. DEVIDO A UM ERRO NO SISTEMA, A PUBLICAÇÃO FOI REALIZADA POR MATÉRIA NO DIA 04/12/2019, EDIÇÃO 234, SEÇÃO 3, PÁGINA 111. O VALOR GLOBAL CORRETO DO CONTRATO É DE R$ 76.418,00 E O VALOR MENSAL É DE R$ 6.368,16 ESTIMADO PARA 12(DOZE) MESES. O VALOR DIFERE DO PUBLICADO PORQUE O SISTEMA NÃO RECONHECEU O DESCONTO.
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2019
Vig. Fim 01/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.920,42
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 7.960,21
Valor Acumulado R$ 499.901,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2019 00090/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020015/2019-85 02/12/2019 01/03/2025 80.968,00 2 40.484,00
22/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CAMPUS DIADEMA. 02/12/2020 01/12/2021 76.418,00 12 6.368,16
18/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CAMPUS DIADEMA. 02/12/2021 01/12/2022 76.418,00 12 6.368,17
27/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CAMPUS DIADEMA. 02/12/2022 01/12/2023 76.418,00 12 6.368,17
03/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 02/12/2023 A 01/12/2024 02/12/2023 01/12/2024 76.418,00 12 6.368,17
25/10/2024 00005/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25%. 25/10/2024 01/12/2024 95.522,50 12 7.960,21
21/11/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 90/2019 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO DE 02/12/2024 A 01/03/2025, COM FUNDAMENTO NO § 4 DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS 02/12/2024 01/03/2025 23.880,63 3 7.960,21
19/02/2025 00007/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 90/2019 PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO DE 02/03/2025 A 01/05/2025, COM FUNDAMENTO NO § 4 DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. 02/03/2025 01/05/2025 15.920,42 2 7.960,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE000184 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.343,90 0,00 0,00 35.343,90 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000579 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.204,00 0,00 0,00 3.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000651 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.395,83 0,00 0,00 14.395,83 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000527 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.422,30 0,00 0,00 15.655,15 6.767,15 0,00 0,00 6.767,15
153031 2023NE001024 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.736,34 7.647,53 0,00 5.088,81 7.647,53 7.647,53 7.647,53 0,00
153031 2024NE001383 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.104,50 34.104,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE002565 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,01 10.000,01 0,00 0,00 10.000,01 0,00 0,00 10.000,01
153031 2024NE000184 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.770,46 2.027,93 0,52 56.742,01 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802706 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801066 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000416 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.927,48 0,00 0,00 51.738,07 8.189,41 0,00 0,00 8.189,41
153031 2022NE000127 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.099,24 0,00 0,00 40.099,24 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
153031 2025NE000225 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000286 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.197,55 0,00 0,00 13.197,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2839360 2025-04-01 23089.020015/2019-85 2025-04-02 6247.23
2561497 2024-11-01 23089.020015/2019-85 2024-11-05 4056.94
2561498 2024-11-01 23089.020015/2019-85 2024-11-05 49.09
2096160 2024-03-01 23089.020015/2019-85 2024-03-08 13437.64
2096161 2024-03-01 23089.020015/2019-85 2024-03-08 162.61
2150309 2024-04-01 23089.020015/2019-85 2024-04-09 5275.61
2150310 2024-04-01 23089.020015/2019-85 2024-04-09 63.84
2213682 2024-05-01 23089.020015/2019-85 2024-05-07 11384.78
2213683 2024-05-01 23089.020015/2019-85 2024-05-07 137.75
2442556 2024-09-01 23089.020015/2019-85 2024-09-04 25594.59
2442557 2024-09-01 23089.020015/2019-85 2024-09-04 280.42
2325867 2024-07-01 23089.020015/2019-85 2024-07-03 123.04
2325866 2024-07-01 23089.020015/2019-85 2024-07-03 10168.67
2386698 2024-08-01 23089.020015/2019-85 2024-08-06 3123.99
2386699 2024-08-01 23089.020015/2019-85 2024-08-06 37.80
2615712 2024-12-01 23089.020015/2019-85 2024-12-03 458.49
2615713 2024-12-01 23089.020015/2019-85 2024-12-03 5.54
2682658 2025-01-01 23089.020015/2019-85 2025-01-07 21628.43
2682659 2025-01-01 23089.020015/2019-85 2025-01-07 261.70
2779394 2025-03-01 23089.020015/2019-85 2025-03-07 13941.68
2779395 2025-03-01 23089.020015/2019-85 2025-03-07 168.70
2839361 2025-04-01 23089.020015/2019-85 2025-04-02 75.59
2896251 2025-05-01 23089.020015/2019-85 2025-05-05 6922.88
2896252 2025-05-01 23089.020015/2019-85 2025-05-05 83.77
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 0.66666666 302.5 201.6667
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 0.66666666 14484.38 9656.2532
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 0.66666666 9093.75 6062.4999
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.467.688-** CLAUDIA DO ROSÁRIO VIEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.440.928-** VIVIAN COLLA DAS NEVES Fiscal Administrativo
***.710.682-** ADRIANA CARNEIRO DE AGUIAR Fiscal Administrativo Substituto
***.839.618-** JOÃO CARLOS ALVES DUARTE Responsável Unidade Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo