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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2019
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00348/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.439.320/0001-17 - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA
Processo 23089.035673/2019-71
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGIA.
Informações Complementares
Vig. Início 27/08/2019
Vig. Fim 27/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.580.845,92
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 627.245,72
Valor Acumulado R$ 7.121.637,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/08/2019 00065/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035673/2019-71 27/08/2019 27/11/2019 589.200,00 1 0,00
25/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 65/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA. 27/11/2019 27/03/2020 785.600,00 1 0,00
20/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA. 27/03/2020 27/07/2020 785.600,00 1 0,00
06/07/2020 00003/2020 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 65/2019. SERVIÇOS DE VIGIA. 27/07/2020 27/01/2021 1.178.400,00 1 0,00
15/12/2020 00004/2020 Termo Aditivo 4º TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR 6 (SEIS) MESES. 27/01/2021 27/07/2021 1.178.400,00 1 0,00
13/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 27/07/2021 A 27/01/2022, DE ACORDO COM A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº 65/2019, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.. 27/07/2021 27/01/2022 1.178.400,00 6 196.400,00
12/01/2022 00006/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/01/2022 A 27/01/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº 65/2019, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 27/08/2019 27/01/2023 2.356.800,00 12 196.400,00
06/06/2022 00007/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE POSTOS AOS ITENS 01 (ADIÇÃO DE 3 POSTOS), ITEM 02 (ADIÇÃO DE 2 POSTOS), ITEM 03 (ADIÇÃO DE 1 POSTO) 06/06/2022 27/01/2023 11.079.600,00 48 230.825,00
29/08/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO N° 65/2019, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO/2019 E 2020; ELE REAJUSTA O VALOR MENSAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 28 DE AGOSTO DE 2019 27/08/2019 27/01/2023 530.814,87 8 66.351,86
25/10/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO N° 65/2019, FIRMADO EM 27 DE AGOSTO DE 2019, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2021. 27/08/2019 27/01/2023 272.613,52 8 34.076,69
17/11/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO É BASEADO NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93 E TEM POR OBJETIVO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 65/2019, FIRMADO EM 27 DE AGOSTO DE 2019, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2022, ACOLHENDO PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA. 27/08/2019 27/01/2023 272.613,52 8 34.076,69
28/12/2022 00008/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 2 (DOIS) MESES, DE ACORDO COM A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº 65/2019, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 27/01/2023 27/03/2023 571.305,82 12 47.608,82
23/03/2023 00009/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 1 (UM) MÊS 27/03/2023 27/04/2023 10.283.504,76 36 285.652,91
22/08/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 65/2019, ELE REAJUSTA O VALOR MENSAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023. 27/08/2019 27/04/2023 22.580.845,92 36 627.245,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2021NE000400 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 391.839,32 0,00 0,00 391.839,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000251 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 379.837,36 0,00 0,00 379.837,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE001525 M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 96.600,00 0,00 0,00 23.299,97 73.300,03 0,00 0,00 73.300,03
153031 2022NE001524 M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 117.600,00 0,00 3.194,50 114.405,50 0,00 0,00 0,00 3.194,50
153031 2022NE002247 M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 61.565,22 0,00 0,00 0,00 61.565,22 0,00 0,00 61.565,22
153031 2019NE801281 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802789 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800107 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE802883 V8585G01H2N - FNS-REHUF-HOSPITAL UNIVERSITARIO 2 ACAO 8585 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802174 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802176 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802988 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802989 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE803170 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801279 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801467 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801468 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE803194 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000418 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.178.400,00 0,00 167.649,00 603.151,00 407.600,00 0,00 0,00 575.249,00
153031 2021NE000697 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.600,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE001393 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 392.800,00 0,00 0,00 0,00 392.800,00 0,00 0,00 392.800,00
153031 2022NE000158 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.041.729,88 0,00 52.244,27 2.491.162,25 498.323,36 0,00 0,00 550.567,63
153031 2023NE000406 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 297.912,64 0,00 0,00 297.912,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2021-10-27 58920.00
Seguro Garantia 2020-10-27 39280.00
Seguro Garantia 2021-04-27 58920.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 16 21638.63 12463850.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 13 18697.44 8750401.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 7 4956 1248912.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 1570.08 56522.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 1698.84 61158.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.611.878-** GALBERTO DE ALCANTARA ASSIS Fiscal Técnico
***.403.048-** LEANDRO DA SILVA MUZEL Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo